（一）主要职责

1.为学龄前儿童提供保育和教育服务

2.对教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训工作

3.改善办学条件,创造良好的教育环境.

（二）部门预算单位构成

   本年本单位机构无变化，公办县一级幼儿园一所，全额财政拨款。

(三)部门人员构成

阳新县金太阳幼儿园在职实有人数 11人，其中：行政 0 人，事业11 人。离退休人员0人，其中：离休0 人，退休0人。

二、部门2021年部门预算表

   阳新县金太阳幼儿园2021年部门预算表　　

　　表一  阳新县金太阳幼儿园2021年收支预算总表

表二  阳新县金太阳幼儿园2021年收入预算总表

表三   阳新县金太阳幼儿园2021年支出预算总表

　　表四  阳新县金太阳幼儿园2021年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县金太阳幼儿园2021年一般公共预算支出表

表六  阳新县金太阳幼儿园2021年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县金太阳幼儿园2021年财政拨款“三公”经费支出表

　　表八  阳新县金太阳幼儿园2021年政府性基金预算支出表

三、2021年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县金太阳幼儿园2021年所属单位预算汇总预算总收入是279.9   万元，阳新县金太阳幼儿园2021年度本级预算总收入279.9万元。其中：财政拨款收入119.9万元、事业收入0 万元、经营收入0 万元、其他收入160万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余0 万元。比2019年减少0 万元。主要原因是：1.教师数减少导致工资福利减少；2.本年度学生数减少导致公用经费减少；3.重大项目的完工导致项目经费减少。

阳新县金太阳幼儿园2021年所属单位预算汇总预算总支出是279.9 万元，本级预算总支出279.9 万元。其中：基本支出279.9 万元、项目支出0万元、年末结转和结余 0万元。比2019年增加万元。主要原因是:

（二）收入预算情况说明

阳新县金太阳幼儿园2021年所属单位预算汇总总收入是279.9万元，本年本级收入合计279.9万元，其中：财政拨款收入119.9万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入160万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

阳新县金太阳幼儿园2021年所属单位预算汇总预算总支出是279.9  万元，本年本级支出合计279.9万元，其中：基本支出279.9万元，占100 %；项目支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县金太阳幼儿园2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入279.9万元，阳新县实验幼儿园单位本级财政拨款收入279.9 万元，比2019年相比增加万元，财政拨款支出总预算279.9万元，比2019年相比增加万元。主要原因是：1.保教费由270元/生.期提升到320元/生.期

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县金太阳幼儿园2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出279.9   万元，2021年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出279.9万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类   0  万元，占本年支出  0   %

二、公共安全支出类  0 万元，占本年支出 0   %

三、教育支出类279.9万元，占本年支出 100 %

四、科学技术类  0 万元，占本年支出  0 %

五、文化体育与传媒支出类  0  万元，占本年支出  0  %

六、社会保障和就业支出类  0  万元，占本年支出  0  %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0  万元，占本年支出  0  %

八、节能环保支出类  0 万元，占本年支出  0   %

九、城乡社区事务支出类  0  万元，占本年支出  0  %

十、农林水事务支出类  0  万元，占本年支出  0 %

十一、交通运输支出类  0 万元，占本年支出 0  %

十二、资源勘探信息支出类  0  万元，占本年支出 0   %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出279.9万元，其中人员经费216.9万元， 包括基本工资32.2224万元、津贴补贴 7.7984 万元、绩效工资23.0364万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.6617万元、职业年金缴费0 万元、公务员医疗补助缴费3.1535万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金7.5683万元、其他工资福利支出 125.0711 万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助（遗嘱补助）0万元、救济费0万元、 助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；  公用经费53万元：包括办公费23万元、印刷费0万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费8万元、电费13元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.3164万元、因公出国（境）费0万元、维修费7万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.4836万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出9.2万元、其他资本性支出2万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2021年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次0次，国内公务接待人数 0人，比2019年“三公”经费减少（增长）0%。

（八）政府采购预算预算情况说明

2021年政府采购预算计划为0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元、0类 0万元。

（九）国有资产占用情况
   2021年我单位部门预算中固定资产总额为800万元。房屋建筑面积为4500平方米，其中：办公用房500平方米，专用房屋4000平方米；土地面积为6000平方米；机动车实有数为0辆，价值0万元，其中：小轿车0辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元；通用设备200万元，其中：电脑3台，打印机复印机2台,传真机0台，一体机18台，空调140台；家具用具40万元，其中：其中：办公桌椅20套 沙发5套等.

（十）重点项目预算绩效目标情况说明
备注：我单位2021年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。
（十一）机关运行公用经费安排情况说明情况说明
   机关运行公用经费 0 万元：包括办公费 0 万元、印刷费  0 万元、咨询费  0  万元、手续费  0 万元、水费0 万元、电费0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费  0 万元、租赁费 0  万元、会议费  0 万元、培训费 0 万元、公务接待费  0万元、被装购置费  0 万元、委托业务费  0 万元、工会经费  0 万元、福利费  0  万元、公务用车运行维护费 0  万元、其他交通费用 0万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。