名称 | 阳新县自然资源和规划局2020年部门决算 | ||||
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索引号 | 000014349/2021-85058 | 发布日期 | 2021-09-13 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
一、国土职责:(1)贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源管理、房产管理的方针、政策和法律、法规。(2)编制、指导和实施县级国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划;参与审核城市总体规划。(3)负责对全县范围内单位和个人贯彻执行国土资源管理法律、法规情况的监督、检查工作;(4)统一管理全县土地和城乡地政、地籍,会同有关部门制订全市土地定级、估价标准;(5)负责全县矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记;(6)负责地质勘查行业管理,审查确定地质勘查单位资格,管理地勘成果;(7)负责监测、防治地质灾害;负责认定、保护具有重要价值的地质遗迹;(8)负责全市物业管理的行业管理;(9)负责全县测绘行业管理;(10)承办县政府交办的其他事项。
二、规划职责: (1) 负责拟定实施本县规划测绘的管理。
(2) 负责组织实施经政府审批的地方性规划,建设项目的选址、定点、负责城市规划私房审批和管理。
(3) 负责本城市规划区内建设项目的一书两证。
三、林业职责:贯彻执行上级有关林业发展和林业生态环境建设的方针政策、法律法规,研究和拟定全县林业发展规划和计划以及地方性法规和行政规章,经批准后组织实施,并依法监督检查。
组织指导全县植树造林、国土绿化、防沙治沙和防护林、用材林、经济林、薪炭林、特用林、竹林等各类林业基地及工程项目的建设和林木种苗管理。对国有林场、国有苗圃、集体林场、森林景观景点进行宏观管理。
组织指导全县森林资源管理工作,组织编制审核森林采伐限额,并监督检查执行,监督木材凭证采伐,运输和市场管理及林业行政处罚等林政管理工作。根据《森林法》、《土地管理法》及有关法规,负责林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;深化集体林权制度改革,指导监督农村林地承包经营和林地流转,维护农民经营林业的合法权益。审查征用、占用林地并监督林地开发利用。指导全县森林资源资产管理、资源动态监测。
负责管理全县森林和野生动物类型自然保护区;主管全县陆生、野生动物、植物资源的保护和合理开发利用,组织协调指导监督全县濒危珍稀动植物出口工作,组织指导全县古树名木保护管理工作。
加强林业公安工作和林业公安队伍自身建设,查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件,维护林农的合法权益;指导检查监督和协调全县森林防火和森林病虫害防治检疫工作;承办县护林防火的日常工作。
对全县木材生产、竹木加工、林产加工、竹(木)浆造纸、木本药材、花卉、森林旅游、多种经营等林业产业进行宏观管理。
负责全县林业基本建设和技术改造项目的预审申报,指导管理微肥、微药、器械等林业生产物资供应。
筹集管理各项林业基金,监督全县林业基金使用,指导管理全县林业对外经济合作与交流。
制订林业科技发展规划,组织科研项目攻关和科技成果的推广应用。加强各镇林业站的行政管理工作,组织林业系统专业人员培训教育工作。
组织协调检查指导有关部门做好全县水土保持、防沙治沙、全民义务植树等工作,承办县绿化委员会办公室的日常工作。
组织指导林业及其生态建设的科技教育和招商引资工作,促进林业产业化基地建设。
负责管理局机关及直属单位的党群工作,指导林业行业的精神文明建设。
承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0 个等决算。
第二部分
2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县自然资源和规划局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,234.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 312.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,255.78 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 14,531.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 667.31 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,588.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,824.88 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6,396.12 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 19,861.89 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 950.99 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 29,021.86 | 本年支出合计 | 58 | 36,601.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 8,300.07 | 年末结转和结余 | 60 | 720.38 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 37,321.93 | 总计 | 62 | 37,321.93 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:阳新县自然资源和规划局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 29,021.86 | 14,490.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,531.30 | |
201 | 一般公共服务支出 | 311.98 | 303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 311.98 | 303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 311.98 | 303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
208 | 社会保障和就业支出 | 667.31 | 36.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.74 |
20808 | 抚恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 631.24 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.74 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 631.24 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.74 |
211 | 节能环保支出 | 1,588.00 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21104 | 自然生态保护 | 1,588.00 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110401 | 生态保护 | 1,588.00 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 6,664.47 | 6,255.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.69 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.8 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.8 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 196.67 | 176.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.88 |
2120803 | 城市建设支出 | 54.01 | 54.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 22.32 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 120.34 | 100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.88 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,079.00 | 6,079.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2121301 | 城市公共设施 | 6,079.00 | 6,079.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
213 | 农林水支出 | 6,403.61 | 1,567.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,836.61 |
21301 | 农业农村 | 15.82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |
2130112 | 行业业务管理 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21302 | 林业和草原 | 6,372.79 | 1,546.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,826.79 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2130205 | 森林资源培育 | 3,456.07 | 1,546.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,910.07 |
2130207 | 森林资源管理 | 402.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.79 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 332.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.25 |
2130221 | 产业化管理 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,056.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,056.69 |
21305 | 扶贫 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13,011.49 | 4,364.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,647.28 |
22001 | 自然资源事务 | 12,841.49 | 4,194.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,647.28 |
2200101 | 行政运行 | 11,262.65 | 3,953.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,309.13 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 1,016.60 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.9 |
2200150 | 事业运行 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 462.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.25 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22406 | 自然灾害防治 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2240601 | 地质灾害防治 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:阳新县自然资源和规划局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 36,601.55 | 13,365.88 | 23,235.67 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 312.36 | 312.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20132 | 组织事务 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 311.98 | 311.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 311.98 | 311.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 667.31 | 667.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20808 | 抚恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 631.24 | 631.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 631.24 | 631.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 节能环保支出 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | |
21104 | 自然生态保护 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 6,824.88 | 408.69 | 6,416.19 | 0 | 0 | 0 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 368.8 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 368.8 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 357.08 | 19.88 | 337.19 | 0 | 0 | 0 | |
2120803 | 城市建设支出 | 54.01 | 0 | 54.01 | 0 | 0 | 0 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 21.68 | 0 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 281.38 | 19.88 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,079.00 | 0 | 6,079.00 | 0 | 0 | 0 | |
2121301 | 城市公共设施 | 6,079.00 | 0 | 6,079.00 | 0 | 0 | 0 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 农林水支出 | 6,396.12 | 24.82 | 6,371.30 | 0 | 0 | 0 | |
21301 | 农业农村 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130112 | 行业业务管理 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21302 | 林业和草原 | 6,371.30 | 0 | 6,371.30 | 0 | 0 | 0 | |
2130202 | 一般行政管理事务 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
2130205 | 森林资源培育 | 3,454.58 | 0 | 3,454.58 | 0 | 0 | 0 | |
2130207 | 森林资源管理 | 402.79 | 0 | 402.79 | 0 | 0 | 0 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 332.25 | 0 | 332.25 | 0 | 0 | 0 | |
2130221 | 产业化管理 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,056.69 | 0 | 2,056.69 | 0 | 0 | 0 | |
21305 | 扶贫 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19,861.89 | 11,951.89 | 7,910.00 | 0 | 0 | 0 | |
22001 | 自然资源事务 | 19,720.09 | 11,810.09 | 7,910.00 | 0 | 0 | 0 | |
2200101 | 行政运行 | 11,699.43 | 11,699.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 981.84 | 0 | 981.84 | 0 | 0 | 0 | |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 5,996.69 | 0 | 5,996.69 | 0 | 0 | 0 | |
2200150 | 事业运行 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 942.13 | 10.67 | 931.46 | 0 | 0 | 0 | |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 141.8 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 141.8 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | 0 | 0 | 0 | |
22406 | 自然灾害防治 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | 0 | 0 | 0 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门:阳新县自然资源和规划局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,234.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 303.99 | 303.99 | 0 | 0 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,255.78 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.56 | 36.56 | 0 | 0 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,588.00 | 1,588.00 | 0 | 0 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,416.19 | 0 | 6,416.19 | 0 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,559.51 | 1,559.51 | 0 | 0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 4,910.38 | 4,910.38 | 0 | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 950.99 | 950.99 | 0 | 0 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
本年收入合计 | 27 | 14,490.56 | 本年支出合计 | 59 | 15,765.64 | 9,349.44 | 6,416.19 | 0 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,753.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 478.43 | 439.16 | 39.27 | 0 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,553.83 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 199.68 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 16,244.07 | 总计 | 64 | 16,244.07 | 9,788.60 | 6,455.46 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门:阳新县自然资源和规划局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 9,349.44 | 4,841.73 | 4,507.71 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 303.99 | 303.99 | 0 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 303.99 | 303.99 | 0 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 303.99 | 303.99 | 0 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.56 | 36.56 | 0 | ||||
20808 | 抚恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 36.07 | 36.07 | 0 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | ||||
2110401 | 生态保护 | 1,588.00 | 0 | 1,588.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,559.51 | 15 | 1,544.51 | ||||
21301 | 农业农村 | 0 | 0 | 0 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
21302 | 林业和草原 | 1,544.51 | 0 | 1,544.51 | ||||
2130205 | 森林资源培育 | 1,544.51 | 0 | 1,544.51 | ||||
21305 | 扶贫 | 15 | 15 | 0 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15 | 15 | 0 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,910.38 | 4,485.36 | 425.03 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 4,768.59 | 4,343.56 | 425.03 | ||||
2200101 | 行政运行 | 4,243.56 | 4,243.56 | 0 | ||||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 137.6 | 0 | 137.6 | ||||
2200150 | 事业运行 | 100 | 100 | 0 | ||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 287.43 | 0 | 287.43 | ||||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 141.8 | 141.8 | 0 | ||||
2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 141.8 | 141.8 | 0 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | ||||
2240601 | 地质灾害防治 | 950.99 | 0.82 | 950.18 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
部门:阳新县自然资源和规划局 | 2020年度 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,770.82 | 302 | 商品和服务支出 | 618.7 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 1,359.64 | 30201 | 办公费 | 22.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 912.76 | 30202 | 印刷费 | 42.66 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 1.87 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 5.69 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 | 5.69 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 570.66 | 30206 | 电费 | 2.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 30.59 | 30207 | 邮电费 | 9.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 374.09 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 15.11 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 521.2 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 4.07 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 47.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 95.52 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 6.16 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 43.23 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 39.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 29.63 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 314.57 | 39906 | 赠与 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30309 | 奖励金 | 6.58 | 30229 | 福利费 | 114.3 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.8 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 1.88 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.68 | ||||||
人员经费合计 | 3,866.34 | 公用经费合计 | 624.39 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门:阳新县自然资源和规划局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11.57 | 0 | 11.49 | 0 | 11.49 | 0.08 | |||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:阳新县自然资源和规划局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 199.68 | 6,255.78 | 6,416.19 | 0 | 6,416.19 | 39.27 | ||
212 | 城乡社区支出 | 199.68 | 6,255.78 | 6,416.19 | 0 | 6,416.19 | 39.27 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 199.68 | 176.78 | 337.19 | 0 | 337.19 | 39.27 | |
2120803 | 城市建设支出 | 0 | 54.01 | 54.01 | 0 | 54.01 | 0 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 0 | 22.32 | 21.68 | 0 | 21.68 | 0.64 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 199.68 | 100.45 | 261.5 | 0 | 261.5 | 38.63 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | 6,079.00 | 6,079.00 | 0 | 6,079.00 | 0 | |
2121301 | 城市公共设施 | 0 | 6,079.00 | 6,079.00 | 0 | 6,079.00 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门:阳新县自然资源和规划局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2020年度收支总计65623.41 万元。与2019年度相比,收支总计增加22898.07 万元,增长53.59 %,主要原因是 :规划局和林业局合并为一个主体单位。
二、收入决算情况说明
2020年总收入是 29021.86 万元,其中:财政拨款收入14490.56 万元,占 49.92 %;事业收入 0 万元,占 0 %;其他收入 14531.3 万元,占 50.07 %。
三、支出决算情况说明
2020年总支出是 36601.55万元,其中:基本支出 13365.88万元,占 36.52 %;项目支出 23235.67 万元,占 63.48 %。
四、财政拨款收入支出决算总表说明
2020年度财政拨款收支总计30256.2 万元。其中财政拨款收入14490.56万元,财政拨款支出15765.64万元。与2019年相比,财政拨款收支总计14588.63万元。其中财政拨款收入5744.87万元,财政拨款支出8843.76万元,收入同比增加8745.69万元,增长152.23 %,支出同比增长78.27%。主要原因是:规划局和林业局合并为一个主体单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出 9349.44 万元,2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出9349.44 万元,与2019年相比增加 876.36 万元,增长10.34 %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 303.99 万元,占本年支出 3.25 %
二、社会保障和就业支出类 36.56 万元,占本年支出 0.39 %
三、节能环保支出类 1588 万元,占本年支出 16.98 %
四、农林水支出类 1559.51 万元,占本年支出 16.68 %
五、自然资源海洋气象等支出类4910.38 万元,占本年支出 52.52 %
六、灾害防治及应急管理支出类 950.99 万元,占本年支出 10.17 %
=六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出 4490.73 万元,其中:人员经费 3866.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 624.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 13万元,支出决算为 11.57万元,完成预算的89%,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为12 万元,支出决算为11.49万元,完成预算的 95.79 %;公务接待费预算为1 万元,支出决算为 0.8万元,完成预算的 80%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公经费”支出13万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,占 %;公务用车购置及运行维护费 11.49万元,占88.38 %;公务接待费 0.8万元,占 6.15 %。与2019年相比“三公”经费下降 20 %。主要原因是压缩支出。
1.因公出国(境)费 万元。2020年,参加政府组团 0 次,共 人次出国(境) 0 人,均 0万元。主要是政府的 。
因公出国(境)费支出决算比2019年减少 0 万元,下降 0 %,主要原因是 。
2.公务用车购置及运行维护费 11.49 万元。其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 11.49 万元。2020年,本单位共有 5 辆公务车,平均公务用车运行维护费 3.83万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加 3.73 万元,增加主要原因:规划及林业合并。
3.公务接待费 0.8 万元。2020年,本单位公务接待批次 50个,公务接待人次 160 人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
八、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为 635.15万元,支出决算为624.39万元,完成预算的 98.3%。比2019年增加19.56 万元,上涨3.23 %。主要原因是 规划及林业合并主体。
九、政府采购支出情况
2020年单位政府采购支出总额 86.8万元,期中:政府采购货物支出 28.58万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 58.22 万元。
十、国有资产占用情况
截止2020年12月31日,单位共有车辆 5辆,一般公务用车 1 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
十一、预算绩效管理工作开展情况
2020年,单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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