目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（9）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释 

第一部分

部门概况

（一）部门职责

一）贯彻落实党中央关于文明城市创建的决策部署，负责统筹协调、组织实施文明城市创建，负责统筹、协调文明城市年度测评、复查、评选迎检、资料申报、网上申报、工作通报等工作。负责常态化督办、考核、通报全县各部门、单位的文明城市创建，负责指导、督办、通报全县各责任单位文明城市创建资料的收集、整理、申报、归档工作。

（二）统筹、协调、推进园林、卫生、森林（林业示范县）、生态文明等其他城市创建的综合协调、宣传教育、督办督查、考核评比等工作。

（三）研究分析全县文明城市创建态势和重大事项，组织督查、调度、考评、奖惩，向县委、县政府提出工作意见和建议。

（四）负责全县文明城市创建组织调度，协调处理创建中的重点难点问题，推进突出问题整改和重大短板提升，并按任务标准和程序落实。督促落实连片任务、责任包保等相关工作。

（五）负责组织开展城市文明创建日巡查、周通报、月测评、季考核、年总评工作，对照创建文明城市标准和测评体系，做好年度测评验收。

（六）负责统筹协调推进城市创建宣传教育，负责文明城市创建工作先进典型总结、对上对外宣传。

（七）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位    0  个等决算。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计115.27万元。与2019年度相比，收支总计增加115.27万元，增长100%，主要因为我单位是2019年底成立的事业单位，19年无决算数据。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是115.27万元，其中：财政拨款收入100.27万元，占86.99%；事业收入0万元，占0%；其他收入15万元，占13.01%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是114.47万元，其中：基本支出92.865万元，占81.13%；项目支出21.605万元，占18.87%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计100.27万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加100.27万元，增长100%，主要是主要因为我单位是2019年底成立的事业单位，19年无决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出  0万元，2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出  万元，与2019年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类92.87万元，占本年支出93.36%

二、教育支出类 3.61 万元，占本年支出3.63 %

三、城乡社区支出类0万元，占本年支出0%

四、农林水支出类3万元，占本年支出3.02%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出92.87万元，其中：人员经费42.77万元，主要包括:基本工资14.11万元、津贴补贴16.05万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.7万元、职业年金缴费0.3万元、职业基本医疗保险缴费1.19万元、公务员医疗补助缴费1.09万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金3.21万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.95万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元；公用经费50.1万元，主要包括：办公费7.11万元、印刷费7.17万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.83万元、邮电费1.01万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.33万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.99万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.52万元、公务接待费1.15万元、专用材料费0万元、劳务费2.46万元、委托业务费1万元、工会经费1.46万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.07万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出12.27万元、办公设备购置5.61万元、专用设备购置1.56万元、无形资产购置0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.15万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出1.15万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，占  %；公务用车购置及运行维护费  0万元，占  %；公务接待费1.15万元，占100%。与2019年相比“三公”经费增长100%。主要是单位为新成立的事业单位，19年无决算数据。

1.因公出国（境）费0万元。2020年，参加政府组团  0 次，共  人次出国（境） 0  人，均   0万元。主要是政府的                   。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少  0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中公务用车购置 0  万元，公务用车运行维护费  0 万元。2020年，本单位共有  0 辆公务车,平均公务用车运行维护费  0  万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加  0  万元。

3.公务接待费1.15万元。2020年，本单位公务接待批次41个，公务接待人次390人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  %。比2019年增加（减少） 0 万元，上涨（下降） 0  %。主要原因是事业单位是没有机关运行经费。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元，期中：政府采购货物支出   0 万元，政府采购工程支出    0 万元，政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位共有车辆   0 辆，一般公务用车    0 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年，单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元，占年初预算的    0  %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。