| 名称 | 阳新县公共客运服务中心2020年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2021-00403 | 发布日期 | 2021-09-13 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
阳新县公共客运服务中心2020年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一)部门职责
(1) 负责贯彻执行国家及上级主管部门有关公共客运行业的法律、法规、规章和政策，制定实施办法，并组织监督实施；
(2) 负责组织起草全县公共客运行业的发展规划，并制定调控措施；
(3) 协调本行业与其他行业、公共客运与其他运输方式、企业之间的关系；
(4) 负责协调规划、城管、交警等部门做好全县公共客运行业基础设施建设（客运配套服务设施）的规划设置工作；负责全县公共客运行业服务设施的建设、维护和管理工作；
(5) 负责全县城市公交车行业的特许经营许可、公交线路的审批和管理；
(6）负责全县出租汽车客运经营权数量的控制与核准，按规定上报新增出租汽车客运经营权的数量，并制定出租汽车客运经营权有偿使用实施方案，并按照批准的实施方案具体组织实施；
(7) 负责全县公共客运行业经营者的开业、停业、歇业、变更的审批核准及有关手续的办理；
(8) 负责全县公共客运行业有关证牌的核发和年度审验工作；
(9) 负责全县公共客运行业的车辆选型、车辆技术管理及先进技术的推广等工作；
(10) 负责全县公共客运行业从业人员的管理，根据上级运政结构核发的《从业资格证》，统一制作核发服务质量监督标志；
(11) 负责全县公共客运市场的监督检查，受理服务质量投诉，纠正处理违法违章行为；负责对全县公共客运行业经营者进行质量信誉考核；
(12) 组织开展全县公共客运行业文明创建活动。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位 0 个等决算。
第二部分
2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县公共客运服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,036.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 11.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.71 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 746.51 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,047.21 | 本年支出合计 | 58 | 771.52 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 275.69 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,047.21 | 总计 | 62 | 1,047.21 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县公共客运服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,047.21 | 1,036.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1,022.20 | 1,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | ||
21401 | 公路水路运输 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 612.00 | 612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 517.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县公共客运服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 771.52 | 435.21 | 336.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 746.51 | 410.20 | 336.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 336.31 | 0.00 | 336.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 336.31 | 0.00 | 336.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县公共客运服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,036.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 735.31 | 735.31 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,036.01 | 本年支出合计 | 59 | 760.32 | 760.32 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 275.69 | 275.69 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,036.01 | 总计 | 64 | 1,036.01 | 1,036.01 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县公共客运服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 760.32 | 424.01 | 336.31 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 735.31 | 399.00 | 336.31 | ||
21401 | 公路水路运输 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 336.31 | 0.00 | 336.31 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 336.31 | 0.00 | 336.31 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县公共客运服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 375.13 | 302 | 商品和服务支出 | 46.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 129.12 | 30201 | 办公费 | 1.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 25.47 | 30202 | 印刷费 | 1.87 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.14 |
30106 | 伙食补助费 | 1.24 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 66.59 | 30205 | 水费 | 2.51 | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.22 | 30206 | 电费 | 4.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.73 | 30207 | 邮电费 | 2.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.85 | 30209 | 物业管理费 | 1.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.99 | 30211 | 差旅费 | 1.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 28.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.38 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 69.06 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.69 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.79 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 2.69 | 30239 | 其他交通费用 | 0.30 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.48 | ||||||
人员经费合计 | 377.82 | 公用经费合计 | 46.19 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码：{FMDM[YSDM]} | 公开07表 | ||||||||||
部门：阳新县公共客运服务中心 | 制表日期：2020年 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.83 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 7.79 | 1.03 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||
部门：阳新县公共客运服务中心 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2020年度收支总计1047.21万元。与2019年度相比，收支总计减少685.96 万元，下降39.6%，主要是2019年有上年结转362.96万元 ，本年拨款又增加323万元 。 。
二、收入决算情况说明
2020年总收入是 1047.21万元，其中：财政拨款收入1036.01万元，占98.9 %；事业收入0万元，占0%；其他收入11.2万元，占1.1 %。
三、支出决算情况说明
2020年总支出是 771.52万元，其中：基本支出435.21万元，占56.4 %；项目支出336.31万元，占43.6%。
四、财政拨款收入支出决算总表说明
2020年度财政拨款收支总计1036.01万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少334.2万元，减少24.4%，主要是一般公共预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出 760.32万元，2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出760.32万元，与2019年相比减少972.85万元，下降56.1 %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类 11.8万元，占本年支出1.6%
二、社会保障和就业支出类8.71万元，占本年支出1.1%
三、农林水支出类4.5万元，占本年支出0.6%
四、交通运输支出类 735.31万元，占本年支出96.7%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出424.01万元，其中：人员经费377.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费46.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为18.25元，支出决算为8.83万元，完成预算的48.4 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为13.5万元，支出决算为7.79万元，完成预算的57.7%；公务接待费预算为4.75万元，支出决算为1.03万元，完成预算的 21.7%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加上疫情期间的影响进一步从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公经费”支出8.83万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费 7.79万元，占88.2%；公务接待费 1.03万元，占11.8%。 与2019年相比“三公”经费增长496.6 %。主要是公务用车购置及运行维护费增加7.79万元。 。
1.因公出国（境）费0万元。2020年，参加政府组团 0 次，共 人次出国（境） 0 人，均 0万元。主要是政府的 。
因公出国(境)费支出决算比2019年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 。
2.公务用车购置及运行维护费 7.79万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费7.79万元。2020年，本单位共有3辆公务车,平均公务用车运行维护费2.6 万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加7.79万元，增加主要原因：2019年没有做好资料分类。 。
3.公务接待费 1.03万元。2020年，本单位公务接待批次21个，公务接待人次170人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
八、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。比2019年增加10万元，上涨0%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费 。
九、政府采购支出情况
2020年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
十、国有资产占用情况
截止2020年12月31日，单位共有车辆 3辆，一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
十一、预算绩效管理工作开展情况
2020年，单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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