目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释 

  第一部分

部门概况

（一）部门职责

阳新县总工会是全县各级工会组织的领导机关，在中共阳新县委和市总工会领导下，依照《中国工会章程》和县总工会会员代表大会决议，围绕党的中心任务开展工会工作，定编制行政单位 1 个，行政编制为7名，工勤人员事业编制11名，现有在职人员18人。

主要职能：，

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

（二）机构设置

 从决算构成单位来看，阳新县总工会单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。期中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1

个，全额拨款事业单位。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

阳新县总工会2020年所属单位决算汇总决算总收入是 143.03万元，阳新县总工会2020年度本级决算总收入 143.03 万元。其中：财政拨款收入143.03万元、事业收入 0万元、经营收入 0万元、其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年度结转结余 0 万元。比2019年减少12.96万元。主要原因：人员退休和调走导致收入的减少。

二、收入决算情况说明

阳新县总工会2020年所属单位决算汇总总收入是143.03万元，本年本级收入合计143.03万元，其中：财政拨款收入143.03万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 00万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

阳新县总工会2020年所属单位决算汇总决算总支出是143.03万元，本年本级支出合计 143.03 万元，其中：基本支出 113.93万元，占81.36%；项目支出29.1万元，占 18.64 %；经营支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县总工会2020年所属单位决算汇总财政拨款总收入143.03元，阳新县总工会本级财政拨款收入143.03万元，比2019年相比减少12.96万元，财政拨款支出总决算143.03万元，比2019年相比减少12.96万元。主要原因是收入的减少造成了可用支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县总工会2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出143.03万元，2020年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出143.03万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类133.03万元，占本年支出93.01 %

二、社会保障和就业支出类  10 万元，占本年支出6.99%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出143.03万元，其中人员经费113.93万元，包括基本工资30.48万元、津贴13.08万元、奖金15.71万元、社会保障缴费34.7万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助17万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助2.94万元，公用经费29.1万元，包括办公费2.4万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费0.9万元、邮电费0.6万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、因公出国（境）费0万元、维修费0.5万元、租赁费0万元、会议费0.4万元、培训费0.75万元、公务接待费1.7万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费16.16万元、福利费1.79万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出3万元、其他资本性支出0万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5万元，支出决算为1.7 万元，完成预算的37.78 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算为 4.5万元，支出决算为1.7万元，完成预算的37.78%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.7万元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费1.7万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0 万元。公务用车购置数0 辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次38个，国内公务接待人数199人，比2019年“三公”经费减少5.03%。

1. 因公出国（境）费  0万元。2020年，参加政府组团  0 次，共  人次出国（境） 0  人，均   0万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中公务用车购置 0  万元，公务用车运行维护费  0 万元。2020年，本单位共有  0 辆公务车,平均公务用车运行维护费  0  万元。

3.公务接待费1.7万元。2020年，本单位公务接待批次 38个，公务接待人次 199  人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为 29.1万元，支出决算为29.1万元，完成预算的100  %。比2019年增加13.35万元，上涨85.86 %。主要原因是 工会经费的增加。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元，期中：政府采购货物支出   0 万元，政府采购工程支出    0 万元，政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位共有车辆   0 辆，一般公务用车    0 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年，单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元，占年初预算的    0  %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。