名称 | 阳新县公共资源交易中心2023年度预算绩效目标信息公开 | ||||
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索引号 | 000014349/2023-38694 | 发布日期 | 2023-05-29 | 发布机构 | 县公共资源交易中心 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||
申报单位(盖章):阳新县公共资源交易中心 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 交易平台运维费 | |||||||
对应一级项目名称 | 公共资源交易平台运维费 | 一级部门名称 | 阳新县公共资源交易中心 | |||||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目■ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 50万元 | 项目当年预算 | 50万元 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 50万元 | ||||||
公共预算财政拨款 | 50万元 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | |||||
项目概况、内容及依据 | 1.场地租赁费。办公场所租金、维修、水电、物业、安保。根据县恒鑫资产经营有限公司签订的房租协议,场地租赁费由县恒鑫资产经营有限公司依据合同租金金额30万元收取2.系统维护费。信息安全防护;专家抽取、远程异地评标等子系统维护等。3.专家评审费。根据鄂财采发【2017】2号文《湖北省财政厅关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知》,集中采购项目专家评审费、误餐费、外地专家差旅费等。4.档案管理费。根据鄂公共资源局【2014】24号文《湖北省进场招标项目档案管理暂行办法》,进场交易项目文件扫描、光盘刻录、数据备份、目录输出等。 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年预算50万元。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
1、场地租赁费 | 10万元 | |||||||
2、系统维护费 | 15万元 | |||||||
3、专家评审费 | 15万元 | |||||||
4、档案管理费 | 10万元 | |||||||
合 计 | 50万元 | |||||||
测算依据及说明 | 场地租赁费由县恒鑫资产经营有限公司依据合同租金金额10万元收取;每月系统软硬件维护约1.25万元;集中采购项目每年约70个,项目评审等费用约15万元;进场交易项目超300个,每个项目必须保存电子文档、纸质资料以及音视频等。 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
1、推广远程异地评标系统的运用,实现评标专家、评标场所资源共享。2、电子交易平台高效运转,确保零故障。 | 1、全年完成进场交易项目数不少于300个。2、加强公共资源交易相关法律法规宣传力度,提高交易业务节资率。 | |||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 房屋租赁费 | 1785.6平方米 | |||||
系统维护费 | 4套系统 | |||||||
专家评审费 | 300人/年 | 评标专家 | ||||||
档案管理费 | 300套/年 | |||||||
质量指标 | 交易流程符合公共资源交易法律法规规定 | 合格率100% | ||||||
时效指标 | 资金使用期限 | 1年 | ||||||
成本指标 | 执行年初预算 | 按进度执行年初预算 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 节省财政资金、国有资金 | 节资率7% | |||||
社会效益指标 | 对社会发展负面影响 | 无影响 | ||||||
环境效益指标 | 减少招标文件及投标文件的纸质制作,达到节约纸张环保节能 | 节省80% | ||||||
可持续影响指标 | 推动公共资源交易电子化发展 | 功能齐全 | ||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会公众对公共资源交易业务满意度 | 满意度96% |
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