目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、参与实施重大动物疫病防控和扑灭计划

2、负责动物防疫、血吸虫病及寄生虫病防治工作

3、负责兽医实验室管理工作 

4、负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源

5、负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理

6、负责畜牧兽医行业经济、技术市场信息管理和统计、宣传工作

7、负责畜禽养殖废弃物资源化利用技术指导与服务

8、对镇（区）畜牧兽医业务工作进行指导

9、完成上级主管部门交办的其他事项 

二、机构设置情况

阳新县畜牧兽医服务中心是二级预算单位，内设机构包括：动物疾病预防控制中心、技术推广站、办公室、政工股、计财股。单位性质为事业单位。人员编制构成：行政编1人、事业编59人、工勤编0人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为1178.7万元，比上年增加379.3万元，增长32%。收入变化原因：人员经费增加。其中本年收入包括一般公共预算1178.7万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余包括一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出1178.7万元，比上年增加379.3 万元，增长32 %。支出变化原因：人员支出增加 。其中：基本支出1138.7 万元、项目支出40 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为48万元，比上年减少3.2万元，降低 6 %。支出变化原因：人员退休减少。 其中办公费15万元、印刷费8万元、差旅费6万元、会议费3万元、培训费3万元、电费3万元、水费0.2万元、工会经费12.35万元、福利费6.96万元其他交通费用4.2万元、其他商品和服务支出10.51万元

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额0万元，与上年预算持平。分别如下：

1.公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是严控三公经费。

2.公务用车购置费  0  万元，与上年持平，主要原因是严控三公经费。

3.公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是严控三公经费。

4.因公出国（境）费  0  万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）安排

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算  0  万元，与上年持平。其中：货物类政府采购预算 0 万元。服务类政府采购预算     0万元；工程类政府采购预算 0 万元。 

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：办公用房1604平方米，专用房屋0平方米，土地面积650平方米；

2、通用设备：22.16万元

3、专用设备：0万元

4、文物和陈列品：0万元

5、图书、档案：0万元

6、家具、用具、装具及动植物：0万元

八、重点项目预算绩效情况

我单位2023年无重点项目预算

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

2 、政府采购情况为空，主要是因为本单位本年度没有政府采购计划；

3、本单位无三公支出，因此相关表格为空。

4、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。