目  录

 第一部分:阳新县畜牧兽医服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 阳新县畜牧兽医服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：阳新县畜牧兽医服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分阳新县畜牧兽医服务中心概况

一、部门主要职责

1、参与实施重大动物疫病防控和扑灭计划

2、负责动物防疫、血吸虫病及寄生虫病防治工作

3、负责兽医实验室管理工作 

4、负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源

5、负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能

鉴定的管理

6、负责畜牧兽医行业经济、技术市场信息管理和统计、宣传工作

7、负责畜禽养殖废弃物资源化利用技术指导与服务

8、对镇（区）畜牧兽医业务工作进行指导

9、完成上级主管部门交办的其他事项 

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县畜牧兽医服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县畜牧兽医服务中心本级决算和  0  个下属单位决算组成。

阳新县畜牧兽医服务中心机构内设职能股室5 个，其中包括：畜牧技术推广股、畜牧产业发展股、动物卫生监督股、动物疫病预防控制股、综合股。

人员情况：

2023年末实有在职在编职工 51 人，退休职工 54 人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 2706.22 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 278.83 万元，增长 11.48    %，主要原因是项目资金和人员经费增加。 

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计 2706.22 万元，与2022年度相比，收入合计增加 278.83 万元，增长 11.48 %。其中：财政拨款收入  2669.72 万元，占本年收入 98.65 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0   万元，占本年收入  0 %；其他收入  36.50 万元，占本年收入 1.35  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2706.22 万元，与2022年度相比，支出合计增加 278.83  万元，增长  11.48 %。其中：基本支出 1641.10   万元，占本年支出 60.64 %；项目支出 1065.12  万元，占本年支出  39.36  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出  0  %。图 

3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 2669.72 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 269.32  万元，增长  11.22  %。主要原因是预拨经费在本年列支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2669.72  万元，比2022年度决算数增加  269.32 万元。增加主要原因是预拨经费在本年列支。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加  0  万元图 

4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2669.72 万元，占本年支出合计的 98.65 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269.32  万元，增长 11.22 %。主要原因是项目资金和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2669.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出82.49万元，占3.09%。主要用于奖金。

2. 社会保障和就业支出25.74万元，占0.96%。主要用于职业年金缴费、抚恤金、生活补助。

3.农林水支出2557.49万元，占95.80%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他基本性支出、利息补贴。

4.资源勘探工业信息等支出4.00万元，占0.15%。主要用于其他资本性支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3380.53 万元，支出决算为 2669.72 万元，完成年初预算的 78.97  %。其中：

1.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，新增4.17万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员职业年金记实缴费支出。

2.2080801死亡抚恤：年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，新增3.45万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据职工实际情况申报。

3.2089999其他社会保障和就业支出：年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，新增0万元。

4.2130104事业运行：年初预算为1138.7万元，支出决算为1516.41万元，完成年初预算的133%，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增人员经费支出。

5.2130108病虫害控制：年初预算为40万元，支出决算为210.2万元，完成年初预算的525.5%，支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

6.2130122农业生产发展：年初预算为0万元，支出决算为433.5万元，新增433.5万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

7、2130505生产发展：年初预算为0万元，支出决算为273万元，新增273万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

8、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：年初预算为0万元，支出决算为5万元，新增5万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增乡村振兴驻村支出。

9、2150799其他国有资产监管支出：年初预算为0万元，支出决算为4万元，新增4万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增其他监管支出。

10、2019999其他一般公共服务支出：年初预算为82.49万元，支出决算为82.49万元，新增0万元。

11、2080599其他行政事业单位养老支出：年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，新增14.2万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1629.64 万元，其中：

人员经费  1533.43  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费  96.21  万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资产经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。较上年增加  0  万元，增长 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为 0   万元，完成预算的  0  %。较上年增加 0   万元，增长  0 %。单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的   0  %；较上年增加  0  万元，增长 0  %。单位无此项支出。

(1)公务用车购置费支出 0  万元。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。单位无此项支出。

(2)公务用车运行费支出  0  万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有  0  辆。单位无此项支出。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为   0 万元，完成预算的  0  %，较上年增加 0   万元，增长  0 %。单位无此项支出。

国内公务接待支出 0   万元。2022年共接待国内来访团组 0   个， 0   人次（不包括陪同人员）。单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0 万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2 辆，；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2023年末固定资产123.57万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金1612万元，占一般公共预算项目支出总额的152％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.2023年度本级防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持75%以上；二是开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传染；三是严格按照“严防死守，外堵内清”和“一封住，七管住”的防控要求；四是较好完成阳新猪、阳新屯鸟地方品种保种改良和技术推广工作。发现的问题及原因是服务措施和服务对象偶尔存在偏差。下一步改进措施是深入了解养殖户需求，要进一步细化服务措施，提高群众满意度。

2.2023年度畜禽产业链项目绩效考核自评综述;项目全年预算数为272万元，执行数为272万元，完成预算100％。主要产出和效益：是进一步优化畜牧产业结构，加快畜禽养殖规模化、标准化、品牌化建设步伐，促进农业增效、农民增收，助力乡村振兴。发现的问题及原因是服务措施和服务对象偶尔存在偏差。下一步改进措施是深入了解养殖户需求，要进一步细化服务措施，提高群众满意度。

3.2023年度生猪调出大县奖补资金项目绩效考核自评综述：项目全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算100％。主要产出和效益：根据生猪调出大县资金文件，要用于择优奖励生猪稳产保供作贡献的较大型规模养殖场；择优奖励生猪稳产保供作贡献的规模养殖场；支持2023年度非洲猪瘟防控工作综合防控措施成效显著，能繁母猪和育肥猪保险工作积极配合的生猪养殖场。发现的问题及原因是内部管理制度更新不及时，在绩效管理方面，未制定绩效评价管理制度。下一步改进措施是应根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，梳理本单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，强化机制建设，完善内部管理制度。

4.2023年度省农业事业创新发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过项目实施，建成规模以下畜禽养殖场粪污处理技术模式推广示范点6个；同步推进阳新县丰昌畜禽养殖农民专业合作社联合社一家，完成规模以下养殖场（户）粪污处理模式提档升级，改造达标，以点带面，示范推广，确保全县规模以下养殖场粪污处理设施装配配套率达到90%以上，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。发现的问题及原因是总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多，下一步改进措施是对政策执行或项目实施中存在的问题、原因进行分析和改进。

5.2023年畜牧产业发展1号文专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：进一步提升我县畜禽高标准化生态养殖水平，巩固畜禽养殖场（户）非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大疫病防控措施，加快推进全县畜禽养殖污染综合治理，推进畜禽规模化养殖场改造升级，培育科学种养结合先进典型，以点带面，促进全县畜牧业绿色健康发展。发现的问题及原因是存在目标细化程序不高，管理还不够完善，下一步改进措施是项目实施负责人今后要加强相关知识学习。

6.2023年粮改饲资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算100％。主要产出和效益：全株青贮玉米等优质牧草种植面积20773亩，收贮全株玉米青贮饲料62000吨，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动种养循环可持续发展。发现的问题及原因是存在目标细化程序不高，管理还不够完善，下一步改进措施是项目实施负责人今后要加强知识学习。

7.2023年中央动物防疫补助资金绩效自评综述;项目全年预算数为679万元，执行数为679万元.主要产出和效益：1、完成全县畜禽强制免疫任务，免疫密度达95%，挂标率达100%，平均抗体合格率常年保持在80%以上。2、布病阳性率降到0.2%，羊扑杀补偿措施到位；3、完成省疫控中心下达的监测任务；“先打后补”工作按时保质完成，补助资金已拨付到位。现的问题及原因是服务措施和服务对象偶尔存在偏差。下一步改进措施是深入了解养殖户需求，要进一步细化服务措施，提高群众满意度。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价情况，我单位进一步完善项目分配方案，严格执行各项资金项目管理办法，建立健全全过程的绩效管理链条，着力提升项目资金使用效益。

十四、专项支出、专项转移支出支付情况说明

    我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2、2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤费、丧葬补助费及烈士褒扬费。

3、2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

4、2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

5.2130108病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设备、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的支出。

6、2130122农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

7、2130505生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

8、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目之外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9、2150799其他国有资产监管支出：其他未列入前述具体项目的国有资产监管支出。

10、2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目之外其他用于行政事业单位一般公共服务方面的支出

11、2080599其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目之外其他用于行政事业单位养老方面的支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第七部分  附件

附件1

一、2023年度阳新县畜牧兽医服务中心整体绩效评价报告 

2023年度畜牧中心部门整体绩效自评表