| 名称 | 阳新县文学艺术界联合会2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-61394 | 发布日期 | 2024-10-09 | 发布机构 | 县文学艺术界联合会 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县文学艺术界联合会2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县文学艺术界联合会概况
一、部门主要职责
（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于文学艺术的路线方针、政策，拟定全县文学艺术工作相关政策措施，并监督实施；拟定全县文学艺术事业发展规划并组织实施；推进全县文学艺术事业发展。
（二）负责对全县各文艺家协会和镇（区）文联（文协）的指导、联络和协调、服务工作；指导、服务全县文艺事业，推动各门类文学艺术的发展；牵头组织全县性的重大文艺活动。
（三）组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会会议，组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议，推动文艺的繁荣。
（四）坚持“两为”方向，组织开展文艺创作、文艺评议、学术交流、人才培训、文艺比赛、作品研讨和调研工作；培养、推介、管理权限文艺创作人才；主办或协同有关部门组织文艺活动的评奖工作。
（五）主管、主办权限文联一级的文艺报刊和有关出版活动。
（六）协同有关部门联系组织文艺交流活动。
（七）在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；向县委、县政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求；为文艺家和广大文艺工作者服务，维护文艺家的合法权益。
（八）负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员逐步改善文艺家的工作条件。
（九）根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。
（十）承办上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县文学艺术界联合会部门决算由实行独立核算的阳新县文学艺术界联合会本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入阳新县文学艺术界联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.阳新县文学艺术界联合会（本级）
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县文学艺术界联合会 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 898,198.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 81,420.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3,000.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 813,778.68 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 898,198.68 | 本年支出合计 | 58 | 898,198.68 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 898,198.68 | 总计 | 62 | 898,198.68 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：阳新县文学艺术界联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 898,198.68 | 898,198.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 81,420.00 | 81,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 23,094.00 | 23,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 23,094.00 | 23,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 58,326.00 | 58,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 58,326.00 | 58,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069901 | 科技奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 813,778.68 | 813,778.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 813,778.68 | 813,778.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 759,981.06 | 759,981.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 53,797.62 | 53,797.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县文学艺术界联合会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 898,198.68 | 898,198.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 81,420.00 | 81,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 23,094.00 | 23,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 23,094.00 | 23,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 58,326.00 | 58,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 58,326.00 | 58,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 813,778.68 | 813,778.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 813,778.68 | 813,778.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 759,981.06 | 759,981.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 53,797.62 | 53,797.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县文学艺术界联合会 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 898,198.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 81,420.00 | 81,420.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 813,778.68 | 813,778.68 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 898,198.68 | 本年支出合计 | 59 | 898,198.68 | 898,198.68 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 898,198.68 | 总计 | 64 | 898,198.68 | 898,198.68 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县文学艺术界联合会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 898,198.68 | 898,198.68 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 81,420.00 | 81,420.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 23,094.00 | 23,094.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 23,094.00 | 23,094.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 58,326.00 | 58,326.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 58,326.00 | 58,326.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 813,778.68 | 813,778.68 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 813,778.68 | 813,778.68 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 759,981.06 | 759,981.06 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 53,797.62 | 53,797.62 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县文学艺术界联合会 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 714,962.00 | 302 | 商品和服务支出 | 180,236.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 246,205.08 | 30201 | 办公费 | 21,251.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 80,435.83 | 30202 | 印刷费 | 3,860.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 202,597.07 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77,637.46 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27,340.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13,005.81 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 67,740.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,000.00 | 30215 | 会议费 | 23,436.06 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3,740.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 28,908.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 26,400.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7,850.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3,000.00 | 30229 | 福利费 | 8,209.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27,193.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29,388.66 | ||||||
人员经费合计 | 717,962.00 | 公用经费合计 | 180,236.68 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门：阳新县文学艺术界联合会 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：阳新县文学艺术界联合会 | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||
部门：阳新县文学艺术界联合会 | 金额单位：元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为89.819868万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6.069868万元，增长6.75 %，主要原因是预拨经费在本年列支。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计89.819868万元，与2022年度相比，收入合计增加6.069868万元，增长6.75%。其中：财政拨款收入89.819868万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计89.819868万元，与2022年度相比，支出合计增加6.069868万元，增长6.75%。其中：基本支出 89.819868万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为89.819868万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.069868万元，增长 6.75%。主要原因是预拨经费在本年列支。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 89.819868万元，比2022年度决算数增加6.069868万元。增加6.069868万元。主要原因是预拨经费在本年列支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是无此项支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出89.819868万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.069868万元，增长6.75%。主要原因是预拨经费在本年列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出89.819868万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出8.142万元，占9.06%。主要是用于单位日常工作开支。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）81.377868万元，占90.6%。主要是用于公用经费支出。
3.科学技术支出（类）0.3万元，占0.3%。主要是用于科学技术奖奖励。
4.群众团体事务支出（类）2.3094万元，占2.57%。主要是用于文联活动经费。
6.文化创作与保护支出（类）5.379762万元，占5.99%。主要是用于文联活动经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为89.819868万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.819868万元，支出决算为89.819868万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.819868万元，其中：
人员经费71.7962万元，主要包括：基本工资24.620508万元、津贴补贴8.043583万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资20.259707万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.763746万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.734075万元、公务员医疗补助缴费1.300581万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金6.774万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、对个人和家庭的补助0.3万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.3万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费18.023668万元，主要包括：办公费2.1251万元、印刷费0.386万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费2.343606万元、培训费0.374万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2.890896万元、委托业务费2.64万元、工会经费0.785万元、福利费0.8209万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.万元7193、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.938866万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无此项支出。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组 0个，人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 18.023668万元，比上年决算数增加1.733668万元，增长9.6%。主要原因是：机关运行办公支出费用增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5.38万元，占一般公共预算项目支出总额的5.99％。从评价情况来看，其中一级项目0个，二级项目3个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023 年度） | |||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5.38 | 5.38 | 10 | 100% | 98.6 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：《五月榴花》 | 1本 | 1本 | 10 | 10 | |||||||
指标2：《美好环境与幸福生活共同缔造》文艺作品 | ≧100篇 | ≧100篇 | 10 | 10 | |||||||||
指标3：《学习强国》作品 | ≧30篇 | ≧30篇 | 10 | 10 | |||||||||
指标4：《阳新美丽乡村》 | 1本 | 1本 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标1：各文艺作品合格率 | ≧95 | ≧95 | 10 | 9.4 | ||||||||
时效指标 | 指标1：资金发放时间 | 2023年11月发放 | 2023年11月发放 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：总成本 | 5.38 | 5.38 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保证创作者稿费发放 | 保证 | 保证 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 指标1：人民群众精神生活得到提高、艺术创作水平得到提升，促进社会和谐发展 | 提高 | 提高 | 10 | 9.5 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：采风地环境优美，场地清洁、卫生，干净、整洁。 | 清洁 | 清洁 | 10 | 9.6 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：促进文联健康发展，提高文联满意度 | 提高 | 提高 | 10 | 9.5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政府、部门、群众满意度高 | 满意 | 满意 | 10 | 9.5 | |||||||
总分 | 100 | 98.6 | |||||||||||
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）
（主要内容）
二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）
（主要内容）
三、……
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