| 名称 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-61106 | 发布日期 | 2024-10-08 | 发布机构 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心2023年度部门决算
目 录
第一部分 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心概况
一、部门主要职责
全面贯彻落实国家、省、市关于湿地保护与管理的路线、方针、政策和国家湿地公园建设、保护、管理的法律法规；组织湿地公园相关规划的编制、修改和勘界立标工作；负责湿地公园的湿地资源、水环境、景观及水生植物等工程修复工作；合理利用湿地资源开展湿地科研检测和科普宣教等工作；依据湿地公园的功能分区、结合湿地公园的《总体规划》要求，确保湿地国土安全，协调配合公安、环保、水利、自然资源和规划等部门开展湿地公园执法，严厉打击破坏湿地公园范围内及周边区域可能影响湿地环境的违法行为，确保湿地公园国土安全，水生态安全及野生动植物安全等;接受市自然资源和规划（林业）行政主管部门的业务指导，行使县政府依法授予或者委托的有关职权。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新莲花湖国家湿地公园管理中心部门决算由实行独立核算本级决算和 0 个下属单位决算组成。
根据鄂编办发【2018】12号文批复，设立湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心，相当于副县级事业单位。经县委编委会研究同意：
内设机构暂定4个（办公室、湿地保护科、规划和旅游发展科、公园管理科）。暂核定事业编制25名，领导班子4名，其中主任1名（副县级），副主任3名（正科级），科（室）职数4名（副科级），属于全额拨款事业单位，暂无变动情况。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,004.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 236.14 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.30 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 8.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.89 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 236.14 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 999.72 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,248.71 | 本年支出合计 | 58 | 1,248.71 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,248.71 | 总计 | 62 | 1,248.71 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门：湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,248.71 | 1,240.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
20807 | 就业补助 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
212 | 城乡社区支出 | 236.14 | 236.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 236.14 | 236.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 236.14 | 236.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 999.72 | 996.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
21302 | 林业和草原 | 997.72 | 994.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
2130212 | 湿地保护 | 875.62 | 875.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 122.10 | 118.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||
部门：湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,248.71 | 495.51 | 753.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 236.14 | 0.00 | 236.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 236.14 | 0.00 | 236.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 236.14 | 0.00 | 236.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 999.72 | 482.65 | 517.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 997.72 | 480.65 | 517.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 875.62 | 477.36 | 398.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 122.10 | 3.30 | 118.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,004.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 236.14 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 236.14 | 0.00 | 236.14 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 996.42 | 996.42 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,240.53 | 本年支出合计 | 59 | 1,240.53 | 1,004.39 | 236.14 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,240.53 | 总计 | 64 | 1,240.53 | 1,004.39 | 236.14 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,004.39 | 487.32 | 517.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 996.42 | 479.36 | 517.06 | ||
21302 | 林业和草原 | 994.42 | 477.36 | 517.06 | ||
2130212 | 湿地保护 | 875.62 | 477.36 | 398.26 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 118.80 | 0.00 | 118.80 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门：湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 455.70 | 302 | 商品和服务支出 | 28.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 103.25 | 30201 | 办公费 | 0.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 137.87 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.74 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 118.45 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.66 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.95 | 30206 | 电费 | 0.51 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.78 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.47 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.92 | 30214 | 租赁费 | 3.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.09 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 3.06 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.93 | ||||||
人员经费合计 | 458.00 | 公用经费合计 | 29.32 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||
部门：湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 236.14 | 236.14 | 0.00 | 236.14 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 236.14 | 236.14 | 0.00 | 236.14 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 236.14 | 236.14 | 0.00 | 236.14 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 236.14 | 236.14 | 0.00 | 236.14 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门：湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门：湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1248.71万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5.85万元，下降0.47%，主要原因是：
一般公共预算财政拨款收入增加122.65万元、政府性基金预算财政拨款收入减少136.67万元、其他收入增加8.19万元；
一般公共服务支出增加10.67万元、科学技术支出增加0.3万元、社会保障和就业支出减少8.25万元、节能环保支出减少6.6万元、城乡社区支出减少136.67万元、农林水支出增加134.72万元、
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1248.71万元。与2022年度相比，收入合计减少5.85万元，下降0.47%。
其中：财政拨款收入1240.53万元，占本年收入99.34%；其他收入8.19万元，占本年收入0.66%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1248.71万元。与2022年度相比，支出合计减少5.85万元，下降0.47%。
其中：基本支出495.51万元，占本年收入39.68%；项目支出753.2万元，占本年收入60.32%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1240.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.02万元，下降1.12%，主要原因是：本年收入、支出合计各减少14.02万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1004.39万元，比2022年度决算数增加122.65万元。增加主要原因是：增资及养老保险费用增加。
政府性基金预算财政拨款收入236.14万元，比2022年度决算数减少136.67万元。减少主要原因是：属于2022年新增单位，2022年收支包含部分2021年移交费用。
2023年度财政拨款支出中，一般公共预算财政拨款支出1004.39万元，比2022年度决算数增加122.65万元。增加主要原因是：一般公共服务支出增加7.67万元、科学技术支出增加0.3万元、社会保障和就业支出减少10.14万元、节能环保支出减少6.6万元、农林水支出增加131.42万元。
政府性基金预算财政拨款支出236.14万元，比2022年度决算数减少136.67万元。减少主要原因是：城乡社区支出减少136.67万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 1004.39万元，占本年支出合计的 80.43 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.65万元，增长13.91%，主要原因是：基本支出增加148.53万元、项目支出减少25.88万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1004.39万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出7.67万元，占0.76%。主要是用于人员经费增加。
2.科学技术支出（类）0.3万元，占0.03%。主要是用于奖励优秀工作人员。
3.农林水支出（类）996.42 万元，占99.21 %。主要是用于人员经费和公共事务费用。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.2万元，支出决算为 1004.39万元，完成年初预算的275.02%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加。
2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：奖励优秀工作人员。
3.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：年初预算为 365.2万元，支出决算为 875.62万元，完成年初预算的 238.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费和公共事务费用增加。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 118.8 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公共事务支出。
5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出487.32万元，其中：
人员经费458万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费29.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 236.14万元，本年支出 236.14万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
城乡社区支出类：支出决算为 236.14万元，主要用于单位日常维护人员费用支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.9万元，支出决算为 2.8万元，完成全年预算的96.55%。较上年减少0.1万元，下降3%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位厉行节约，严控业务活动费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加0万元，增长0 %。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %；较上年0万元，增长0% 。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为2.9万元，支出决算为2.8万元，完成全年预算的96.55%，较上年减少0.1万元，下降3%。决算数小于全年预算数的主要原因本单位厉行节约，严控业务活动费用支出。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 2.8 万元，接待对象主要是有关业务单位，主要是开展业务联系工作。2023年共接待国内来访团组43个，315人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额87.73 万元，其中：政府采购货物支出 38.58万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出49.14万元。授予中小企业合同金额87.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金513.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2023年来，管理中心在湿地公园日常管理中，不断加大巡湖频次、巡湖范围和巡查重点，健全巡护机制，充分利用视频监控等科技手段，发现问题及时整改，并将相关资料整理成册、存档备案。上半年累计发现问题并整理上报文件23份。对发现问题及时反馈，协调相关部门做好处置工作。一年来累计开展违规建筑联合执法6次、环境整治综合执法2次、整改违规建筑4处、清理沿湖建筑垃圾和生活垃圾2次、处理水污染状况5次、拆除违规捕鸟网3次、湿地保护入户宣传2次，针对上述问题报送文件34份。中心根据城中湿地公园的特性，园内游客居多，严格落实领导带班制度，实行二十四小时值守。实行区域长制，对公园的各个区域进行划分，落实专人专责，加强园内各项管理，对发现问题及时处理。一年来，维修维护路灯、景观灯、庭院灯共计1200余盏，线路短路维修100余处，更换电缆电线2000米，更换时控开关120个，更换交流接触器90个；修复水管破裂200余处，更换取水阀50个，更换水路控制闸阀40个；维修加固木质铺装6000平方，更换加固塑胶地板100平方，修补墙砖脱落800块，地面大理石铺装6000平方，维修公园座椅40个，新建排水沟200米，疏通厕所80余次，门楼字体刷漆，公厕设施设备维护维修等。今年莲花湖成功晋升为湖北省青少年自然教育绿色营地。中心全面规范湿地科普馆运维管理，提高服务质量，今年5月通过购买服务形式，对湿地科普馆正规化管理，每周定期开馆三天，高峰期日接待人数达到400人次。加强园内科普展示栏更新更换，累计更换科普宣传栏10余处，播放湿地科普宣传片20余次。同时拓展湿地科普形式。改进单一的灌输式科普方式，加快自然教育体系建设。完善了湿地科普馆运行机制。今年来，累计入馆人数达到万人以上。本中心利用湖北师范大学、富川中学和专家等人才资源，逐步健全自然教育课程。中心积极“引进来”的模式。组建了湿地科普志愿者，利用“环保”人士，积极参与湿地科普工作。同时，与相关单位一起承办大型宣传活动，如2023年黄石市“6·16安全宣传咨询日”、2023年中国旅游日黄石主题活动暨第二届阳新布贴艺术节等大型活动。通过微信、报纸、新媒体等方式，向社会重点群体、周边居民宣传普及湿地保护法、湿地保护修复知识、展示生态文明建设成果。截至目前，累计会外发布各类信息50余篇，其中省级以上媒体9篇，市级以上媒体27篇。
2023年度湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心
部门整体绩效自评表
（ 2023 年度）
单位名称 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | |||||||
基本支出总额 | 495.5 | 项目支出总额 | 753.21 | |||||
年度目标： | 管理中心实行精细管理，力促湿地公园提升；推进系统治理，改善湿地生态系统；推进科普体系建设，提高湿地监管质效。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 基本型 | 100% | 100% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 基本型 | 100% | 100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 基本型 | 100% | 100% | ||||
“三公经费”变动率 | 基本型 | 100% | 96.89% | |||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本型 | 与中长期规划相符 | 与中长期规划相符 | |||
工作计划健全性 | 基本型 | 工作计划健全 | 工作计划健全 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 基本型 | 基本信息内容真实、完整、准确，项目测算依据充分 | 基本信息内容真实、完整、准确，项目测算依据充分 | ||||
预算编制合理性 | 基本型 | 重点项目预算有保障，项目之间不存在交叉重复 | 重点项目预算有保障，项目之间不存在交叉重复 | |||||
立项规范性 | 基本型 | 设立依据充分，按规定程序设立 | 设立依据充分，按规定程序设立 | |||||
预算调整率 | 基本型 | 0 | 0 | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 基本型 | 100% | 98% | ||||
结转结余率 | 基本型 | 0 | 0 | |||||
政府采购执行率 | 基本型 | 100% | 97% | |||||
非税收入预算完成率 | 无 | 无 | 无 | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无 | 无 | 无 | ||||
绩效目标合理性 | 基本型 | 设置依据充分，符合客观实际 | 设置依据充分，符合客观实际 | |||||
绩效监控开展率 | 基本型 | 100% | 100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 基本型 | 100% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 基本型 | 100% | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本型 | 100% | 100% | ||||
资产管理规范性 | 基本型 | 100% | 100% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本型 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 财务管理制度合法、合规、完整 | ||||
会计核算规范性 | 基本型 | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整 | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整 | |||||
资金使用合规性 | 基本型 | 符合国家规定，手续齐全 | 符合国家规定，手续齐全 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 公园设施完好率 | 基本型 | ≧96% | ≧97% | |||
核心业务产出2 | 日常巡护次数 | 基本型 | ≥200次 | ≥210次 | ||||
社会 效应 | 经济效益 | 游客数量 | 基本型 | 增加 | 增加 | |||
社会效益 | 人居环境改善 | 基本型 | 增强 | 增强 | ||||
生态效益 | 生物多样性保护 | 基本型 | 增强 | 增强 | ||||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 基本型 | 服务型政府建设 | 服务型政府建设 | |||
行政管理体制改革成效 | 基本型 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 基本型 | 100% | 100% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 基本型 | 人才储备规划符合单位发展需求 | 人才储备规划符合单位发展需求 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 基本型 | 0 | 0 | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 基本型 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | 基本型 | ≥95% | ≥95% | |||
联系部门满意度 | 社会满意度 | 基本型 | ≥92% | ≥93% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 绩效目标已完成 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 进一步增强预算责任意识，坚持预算绩效观念，进一步优化部门整体绩效目标，有针对性的细化预算绩效指标设置，严格规范预算执行行为。加大绩效运行监控力度，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、项目实施进程等。 | |||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
沧浪亭修复改造费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.9万元，执行数为57.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提升了游客观景频率；二是改善了沧浪亭周边环境。发现的问题及原因：维护费用较高。下一步改进措施：一是增强市民自觉维护意识；二是降低维护成本。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023 年度） 单位：万元 | |||||||||||||
项目名称 | 沧浪亭修复改造费用 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 100 | 100% | 100 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成莲花湖公园沧浪亭修复改造，完善公园基础设施，提升公园游客满意度。 | 完成莲花湖公园沧浪亭修复改造，完善公园基础设施，提升公园游客满意度。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 维修地点 | 4处 | 100% | 20 | 20 | |||||||
维修次数 | 1次 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥95% | ≥96% | 20 | 20 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
时效指标 | 按计划完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
成本指标 | 财政预算经费 | 57.9万元 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 游客观景频率 | 提升 | 100% | 5 | 5 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
社会效益 指标 | 人居环境改善 | 增强 | 增强 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
生态效益 指标 | 沧浪亭周边环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
莲花湖湿地保护管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为138.49万元，执行数为138.49万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是人居环境改善；二是生物多样性保护。发现的问题及原因：管理人员不足，市民自觉保护意识有待提高。下一步改进措施：一是增强市民自觉保护意识；二是维护自然生态环境。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023 年度） 单位：万元 | |||||||||||||
项目名称 | 莲花湖湿地保护管理经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 138.49 | 138.49 | 138.49 | 100 | 100% | 99 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完善湿地公园设施，推进共联共建工作，强化湿地科普馆宣教功能，丰富科普宣教活动，提升湿地生态保护意识 | 完善湿地公园设施，推进共联共建工作，强化湿地科普馆宣教功能，丰富科普宣教活动，提升湿地生态保护意识 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公厕卫生保洁次数 | ≥330次 | 100% | 15 | 15 | |||||||
日常巡护次数 | ≥200次 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
湿地宣传活动次数 | ≥4次 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
质量指标 | 湿地环境 | 提升 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
时效指标 | 2023年莲花湖湿地保护管理 | 提升 | 99% | 10 | 9 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
成本指标 | 财政预算经费 | 138.49万元 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
社会效益 指标 | 人居环境改善 | 增强 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
生态效益 指标 | 生物多样性保护 | 增强 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
迎检期间基础设施建设费用绩效自评综述：项目全年预算数为203.15万元，执行数为203.15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强湿地宣传、建设、保护；二是提高了市民对湿地公园的保护意识。发现的问题及原因：宣传、建设、保护力度有待提高。下一步改进措施：一是持续提高宣传、建设、保护投入；二是继续增强市民自觉保护意识。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2023 年度） 单位：万元 | |||||||||||
项目名称 | 迎检期间基础设施建设费用 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 203.15 | 203.15 | 203.15 | 100 | 98% | 98 | |||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为确保莲花湖湿地公园达到国家级验收标准，按总体规划要求，负责湿地保护、宣传与建设。 | 莲花湖湿地公园达到国家级验收标准，按总体规划要求，完成湿地保护、宣传与建设等工作。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科普宣教中心建设 | 1栋 | 100% | 20 | 20 | |||||
湖边塘水生态系统修复 | 1项 | 100% | 20 | 19 | |||||||
园博园宣传墙及门禁设施 | 1项 | 100% | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | |||||||||||
时效指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | |||||||||||
成本指标 | 财政预算经费 | 203.15万元 | 100% | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||
指标2： | |||||||||||
指标3： | |||||||||||
社会效益 指标 | 湿地建设、宣教 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | ||||||
指标2： | |||||||||||
生态效益 指标 | 时效指标 | 2023年湿地宣传、建设、保护 | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标2： | |||||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 莲花湖湿地保护、宣传、建设 | 提高 | 10 | 10 | ||||||
指标2： | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | |||||||||
指标2： | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||
视频监控系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.12万元，执行数为48.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：完善湿地管理。发现的问题及原因：视频监控覆盖面不广。下一步改进措施增强视频监控投入范围，保护生态环境。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023 年度） 单位：万元 | |||||||||||||
项目名称 | 视频监控系统建设项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 100 | 100% | 100 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为确保莲花湖国家湿地公园顺利通过验收，按总体规划要求，负责湿地保护、提高管理效率和湖面监控。 | 确保莲花湖国家湿地公园顺利通过验收，按总体规划要求，负责湿地保护、提高管理效率和湖面监控。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 35米监控塔 | 1座 | 100% | 15 | 15 | |||||||
监控杆 | 32根 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
星光级高清网络球机 | 32台 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
质量指标 | 视频监控系统 | ≥5年 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
时效指标 | 2023年莲花湖湿地保护管理 | 提升 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
成本指标 | 财政预算经费 | 48.12万元 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
社会效益 指标 | 湿地管理 | 增强 | 100% | 10 | 9 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
生态效益 指标 | 生物多样性保护 | 增强 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
公园湿地保护修复项目自评综述：项目全年预算数为65.61万元，执行数为65.61万元，完成预算100％。主要产出和效益：一人居环境改善。二是生物多样性保护。发现的问题及原因：管理人员不足，市民自觉保护意识有待提高。下一步改进措施：一是增强市民自觉保护意识；二是维护自然生态环境。下一步改进措施增强视频监控投入范围，保护公园生态环境。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 公园湿地保护修复项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 100 | 100% | 100 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加强阳新莲花湖国家湿地公园的智慧湿地信息化建设，促进生态保护、生态监测、生态管理、公共服务水平，促使湿地保护工作更稳定、更安全、更科学、更有效的有序开展。 | 加强阳新莲花湖国家湿地公园的智慧湿地信息化建设，促进生态保护、生态监测、生态管理、公共服务水平，促使湿地保护工作更稳定、更安全、更科学、更有效的有序开展。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公园监控检测系统提升 | 1项 | 100% | 20 | 20 | |||||||
湿地巡护船及充电桩 | 1项 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
质量指标 | 工程质量优良率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
时效指标 | 工程按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
成本指标 | 财政预算经费 | 65.61万元 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
社会效益 指标 | 人居环境改善 | 增强 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
生态效益 指标 | 生物多样性保护 | 增强 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。不断加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。
部门绩效评价结果拟应用情况。及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于接待群众来信来访方面的支出。
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除一般公共服务支出项目以外的其他一般公共服务支出。
2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于其他就业保障支出。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指城乡社区门路清扫、垃圾、公布建设与维护、园林绿化等方面的支出。
5.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：指地保护和管理方面的支出。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原支出。
7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指机关事业单位其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心整体绩效评价自评表
2023年度湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心
部门整体绩效自评表
（ 2023 年度）
单位名称 | 湖北阳新莲花湖国家湿地公园管理中心 | |||||||
基本支出总额 | 495.5 | 项目支出总额 | 753.21 | |||||
年度目标： | 管理中心实行精细管理，力促湿地公园提升；推进系统治理，改善湿地生态系统；推进科普体系建设，提高湿地监管质效。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 基本型 | 100% | 100% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 基本型 | 100% | 100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 基本型 | 100% | 100% | ||||
“三公经费”变动率 | 基本型 | 100% | 96.89% | |||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本型 | 与中长期规划相符 | 与中长期规划相符 | |||
工作计划健全性 | 基本型 | 工作计划健全 | 工作计划健全 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 基本型 | 基本信息内容真实、完整、准确，项目测算依据充分 | 基本信息内容真实、完整、准确，项目测算依据充分 | ||||
预算编制合理性 | 基本型 | 重点项目预算有保障，项目之间不存在交叉重复 | 重点项目预算有保障，项目之间不存在交叉重复 | |||||
立项规范性 | 基本型 | 设立依据充分，按规定程序设立 | 设立依据充分，按规定程序设立 | |||||
预算调整率 | 基本型 | 0 | 0 | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 基本型 | 100% | 98% | ||||
结转结余率 | 基本型 | 0 | 0 | |||||
政府采购执行率 | 基本型 | 100% | 97% | |||||
非税收入预算完成率 | 无 | 无 | 无 | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无 | 无 | 无 | ||||
绩效目标合理性 | 基本型 | 设置依据充分，符合客观实际 | 设置依据充分，符合客观实际 | |||||
绩效监控开展率 | 基本型 | 100% | 100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 基本型 | 100% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 基本型 | 100% | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本型 | 100% | 100% | ||||
资产管理规范性 | 基本型 | 100% | 100% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本型 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 财务管理制度合法、合规、完整 | ||||
会计核算规范性 | 基本型 | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整 | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整 | |||||
资金使用合规性 | 基本型 | 符合国家规定，手续齐全 | 符合国家规定，手续齐全 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 公园设施完好率 | 基本型 | ≧96% | ≧97% | |||
核心业务产出2 | 日常巡护次数 | 基本型 | ≥200次 | ≥210次 | ||||
社会 效应 | 经济效益 | 游客数量 | 基本型 | 增加 | 增加 | |||
社会效益 | 人居环境改善 | 基本型 | 增强 | 增强 | ||||
生态效益 | 生物多样性保护 | 基本型 | 增强 | 增强 | ||||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 基本型 | 服务型政府建设 | 服务型政府建设 | |||
行政管理体制改革成效 | 基本型 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 基本型 | 100% | 100% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 基本型 | 人才储备规划符合单位发展需求 | 人才储备规划符合单位发展需求 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 基本型 | 0 | 0 | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 基本型 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | 基本型 | ≥95% | ≥95% | |||
联系部门满意度 | 社会满意度 | 基本型 | ≥92% | ≥93% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 绩效目标已完成 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 进一步增强预算责任意识，坚持预算绩效观念，进一步优化部门整体绩效目标，有针对性的细化预算绩效指标设置，严格规范预算执行行为。加大绩效运行监控力度，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、项目实施进程等。 | |||||||
二、2023年度项目绩效评价自评表
表1：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 沧浪亭修复改造费用 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 100 | 100% | 100 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成莲花湖公园沧浪亭修复改造，完善公园基础设施，提升公园游客满意度。 | 完成莲花湖公园沧浪亭修复改造，完善公园基础设施，提升公园游客满意度。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 维修地点 | 4处 | 100% | 20 | 20 | |||||||
维修次数 | 1次 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥95% | ≥96% | 20 | 20 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
时效指标 | 按计划完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
成本指标 | 财政预算经费 | 57.9万元 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 游客观景频率 | 提升 | 100% | 5 | 5 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
社会效益 指标 | 人居环境改善 | 增强 | 增强 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
生态效益 指标 | 沧浪亭周边环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
表2：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 莲花湖湿地保护管理经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 138.49 | 138.49 | 138.49 | 100 | 100% | 99 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完善湿地公园设施，推进共联共建工作，强化湿地科普馆宣教功能，丰富科普宣教活动，提升湿地生态保护意识 | 完善湿地公园设施，推进共联共建工作，强化湿地科普馆宣教功能，丰富科普宣教活动，提升湿地生态保护意识 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公厕卫生保洁次数 | ≥330次 | 100% | 15 | 15 | |||||||
日常巡护次数 | ≥200次 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
湿地宣传活动次数 | ≥4次 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
质量指标 | 湿地环境 | 提升 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
时效指标 | 2023年莲花湖湿地保护管理 | 提升 | 99% | 10 | 9 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
成本指标 | 财政预算经费 | 138.49万元 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
社会效益 指标 | 人居环境改善 | 增强 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
生态效益 指标 | 生物多样性保护 | 增强 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
表3：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2023 年度） | |||||||||||
项目名称 | 迎检期间基础设施建设费用 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 203.15 | 203.15 | 203.15 | 100 | 98% | 98 | |||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为确保莲花湖湿地公园达到国家级验收标准，按总体规划要求，负责湿地保护、宣传与建设。 | 莲花湖湿地公园达到国家级验收标准，按总体规划要求，完成湿地保护、宣传与建设等工作。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科普宣教中心建设 | 1栋 | 100% | 20 | 20 | |||||
湖边塘水生态系统修复 | 1项 | 100% | 20 | 19 | |||||||
园博园宣传墙及门禁设施 | 1项 | 100% | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | |||||||||||
时效指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | |||||||||||
成本指标 | 财政预算经费 | 203.15万元 | 100% | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||
指标2： | |||||||||||
指标3： | |||||||||||
社会效益 指标 | 湿地建设、宣教 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | ||||||
指标2： | |||||||||||
生态效益 指标 | 时效指标 | 2023年湿地宣传、建设、保护 | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标2： | |||||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 莲花湖湿地保护、宣传、建设 | 提高 | 10 | 10 | ||||||
指标2： | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | |||||||||
指标2： | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||
表4：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 视频监控系统建设项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 100 | 100% | 100 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为确保莲花湖国家湿地公园顺利通过验收，按总体规划要求，负责湿地保护、提高管理效率和湖面监控。 | 确保莲花湖国家湿地公园顺利通过验收，按总体规划要求，负责湿地保护、提高管理效率和湖面监控。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 35米监控塔 | 1座 | 100% | 15 | 15 | |||||||
监控杆 | 32根 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
星光级高清网络球机 | 32台 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
质量指标 | 视频监控系统 | ≥5年 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
时效指标 | 2023年莲花湖湿地保护管理 | 提升 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
成本指标 | 财政预算经费 | 48.12万元 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
社会效益 指标 | 湿地管理 | 增强 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
生态效益 指标 | 生物多样性保护 | 增强 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
表5：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 湿地保护修复项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 100 | 100% | 100 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加强阳新莲花湖国家湿地公园的智慧湿地信息化建设，促进生态保护、生态监测、生态管理、公共服务水平，促使湿地保护工作更稳定、更安全、更科学、更有效的有序开展。 | 加强阳新莲花湖国家湿地公园的智慧湿地信息化建设，促进生态保护、生态监测、生态管理、公共服务水平，促使湿地保护工作更稳定、更安全、更科学、更有效的有序开展。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公园监控检测系统提升 | 1项 | 100% | 20 | 20 | |||||||
湿地巡护船及充电桩 | 1项 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
质量指标 | 工程质量优良率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
时效指标 | 工程按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
成本指标 | 财政预算经费 | 65.61万元 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
社会效益 指标 | 人居环境改善 | 增强 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
生态效益 指标 | 生物多样性保护 | 增强 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
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