一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家及省有关自然保护和湿地保护管理的法律法规和方针政策。

(二)负责编制并实施自然保护区的发展规划与管理计划，研究制定保护区的各项管理制度并组织实施。

(三)依法开展湿地生态系统和野生动植物资源保护、疫源疫病预报与监测、污染防治等工作，保护自然保护区内的自然资源和自然环境。

(四)组织开展资源调查、环境监测并建立档案，组织或协助有关部门开展科学研究及技术推广应用工作。

(五)组织开展湿地保护与恢复工程项目建设，改善自然保护区的生态环境。

(六)组织开展自然保护的宣传教育，参与国际、国内自然保护区和湿地保护的交流与合作。

(七)合理开发利用自然保护区内的自然资源和人文景观资源，发展生态旅游、生态养殖等湿地绿色产业。(八)负责辖区内村组社会经济管理与服务工作，协调自然保护区周边镇村关系。

(九)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

黄石市网湖湿地管理局为正科级事业单位，核实事业编13名，工勤编制2名，内设4个职能科室：办公室、资源保护科、社会事务科、旅游发展科。管理局下属副科级事业单位1、行政综合执法大队，事业编8名。2、自然保护站事业编6名。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年本年收入预计为275.7万元，减少17.6万元，减少6%。其中，经费拨款275.7万元，行政事业单位资产收益拨款0万元，其他收入0万元。收入减少原因：人员调出工资经费拨款减少17.6万元。

2.预算支出情况：2022年本年支出275.7万元，减少17.6万元，增加减少6%。其中：基本支出265.7万元，占总支出的96.3%；项目支出10万元，占总支出的3.6%。本年支出构成为：农林水支出类275.7万元，占本年支出100%。

3.本级2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

黄石市网湖湿地自然保护区管理局2022年机关运行经费总额为：44.85万元，与上年相比增加20.92万元，增加87.4%：增加原因主要是：是网湖湿地在落实生态文明建设和湿地保护工作过程中依据单位运行实际核增机关运行经费，编列水电费、维修（护）费、邮电费等。包括办公费3万元、印刷费3万元、咨询费0.5万元、手续费0.3万元、水费0.3万元、电费6万元、邮电费4万元、差旅费1万元、维修费 0.2万元、会议费0.46万元、培训费1.24万元、工会经费3.39万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用(车改补贴）8.4万元、其他商品和服务支出3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算财政总额 8 万元，比上年预算减少 10%，进一步压减接待经费，分别如下： 

1.公务接待费 0 万元，比上年减少 0.8 万元，减少 10%，主要原因是单位进一步压减接待经费；        2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减情况;                                                  3.公务用车运行费 8 万元，与上年持平，原因为控制公务用车支出;                                      4.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为无因公出国（境）安排，无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年我单位编制政府采购预算 0 万元，包括货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 元。

七、国有资产占用情况

2021年我单位部门预算中固定资产总额为59万元。大型专用设备 36.6万元；通用设备 16.22 万元，其中：电脑18 台，打印机复印机 3 台,传真机1 台，空调4 台；家具用具3.9 万元，其中：会场主席台1.35万元

八、重点项目预算绩效情况

我单位2022年无重点项目预算。

九、其他需要说明的情况

1、本单位无政府性基金收支情况,因此相关表格为空;

   2、政府采购情况为空,主要是因为本单位本年度没有政府采购计划。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

黄石市网湖湿地自然保护区管理局2022年预算公开表格

黄石市网湖湿地自然保护区管理局2022年预算绩效目标表公开表格