2022 年湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园 单位预算公开情况说明

目录 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

纪念先烈、教育人民、烈士褒扬、园林绿化

二、机构设置情况

根据阳编［1986］ 第 37 号文， 核定湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园管理处为副局（区） 级别事业单位。根据阳编办发［2018］  12 号文、阳组干［2019］  43 号文，湘鄂赣边区鄂  东南革命烈士陵园为阳新县退役军人事务局的直属二级单位。根据阳机编［1992］  11号文、阳公文［2000］100 号文，部门  内设办公室、褒 扬 股 、 园 林 股 、 安 保 股 等4 个机构。根据阳编办［2004］44 号文（“三定”方案） ，核定湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园事业编制 43 名。现实有事业编制人员 19 名。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况： 2022 年本年收入预计 274 万元， 比上年增加 94.3 万元， 增加  52.48%。其中，经费拨款收入 274 万元，占总收入的 100%。收入增加原因：自筹和差额人员全年工资及五险两金全部纳入财政预算，另外增加人员公用经费。

2.预算支出情况：2022 年本年支出 274 万元， 比上年增加 94.3 万元， 增加 52.48%。其中：基本支出 214 万元，占总支出的 78.1%；项目支出 60 万元， 占总支出的 21.9%。

本年支出构成为：社会保障和就业支出 274 万元， 占本年支出 100%。支出增加原因主要 是拟新招录工作人员、人员正常晋升增资、人员公用经费相应的支出增加，  自筹和差额人员全年工资及五险两金全部纳入财政预算。

3.2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园2022 年 公用经费 74.205 万元 ,  比上年增加72.005 万元。主要原因是预算口径变化，公用经费纳入预算范围。 其中  ，办公费  3.4 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、   邮电费 0. 3 万元、物业管理费 3.2959 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境） 费 0 万  元、维修费 2 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费  0.5  万元、 被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.9108 万元、福利费 1.7933 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用(车改补贴） 0.66 万元、其他商品和服务支出54.8450 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额 0.5 万元，  与上年无变化，   无增减变动。主要原因是严控“三公”经费预算。其中：

1.公务接待费 0.5 万元， 与上年无变化，  无增减变动，  主要用于开支上级部门各类专项检查、专题调研等公务接待支出；

2.公务用车购置费 0 元，与上年无变化，无增减变动。主要原因是严控“三公”经费预算，本单位无公务用车，亦无此项预算；

3.公务用车运行费 0 元，与上年无变化，无增减变动。主要原因是严控“三公”经费预算，本单位无公务用车，亦无此项预算；

4.因公出国（境） 费 0 元， 与上年无变化，  无增减变动。主要原因是严控“三公”经费预算，本单位本年度无因公出国（境）预算。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求， 2022 年我单位编制政府 采购预算为 0 万元， 无货物、工程、服务类政府采购计划， 与上年持平。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整 。

七、国有资产占用情况

2021 年我单位部门预算中固定资产总额为 2635 万元。房屋建筑面积为 4995 平方米， 其中：办公用房 1600 平方米，专用房屋 3395 平方米；土地面积为 283347.5 平方米；机   动车实有数为 1 辆， 价值 16.8 万元，  其中：小轿车 0 辆， 大中型车辆 0 辆， 其他车辆 1 辆； 大型专用设备 0 万元；通用设备 44.2 万元，其中： 电脑 12 台，打印机复印机 4 台,传真机   0 台，彩电 2 台，空调 9 台；家具用具 12.7 万元，其中：办公桌 10 台，椅子 10 把，档案柜 2 个，保险柜 1 个。

八、重点项目预算绩效情况

陵园免费开放项目主要内容是用于陵园正常运转， 陵园免费开放， 土地代劳人员补助， 为入园游客提供舒适优美的参观环境，  着力提升烈士陵园红色教育基地基础建设水平，  加强   党员干部党性修养，  强化广大党员干部和群众的爱国主义热情。绩效总体目标是保障陵园免   费开放， 陵园正常运转， 土地代劳人员补助；不断加大红色宣传， 提升陵园爱国主义教育，国防教育，党史学习教育氛围；持续提升全社会红色文化氛围，打造红色阳新名片。

产出指标数量指标为参观人数大于等于 5 万人次， 参观团体 200 个；质量指标为标陵 园对外开放免费，  准达标率 100%标准达标，  发放及时率 100%发放及时，  纪念设施完好率 100%； 时效指标为陵园免费开放天数全年， 陵园开放时间 9 小时/天， 开放时效已全年开 放。效益指标社会效益指标为增强红色文化氛围，  提升陵园党史学习教育氛围，  增强群众爱国主 义意识，提升党性修养；可持续影响指标为传承红色基因、持续营造良好红色教育氛围。满意度指标服务对象满意度为游客满意度大于等于 95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1.本单位无政府性基金收支情况,因此相关表格为空。

2.本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，无货物、工程、服务类政府采购计划，在实际执行中据实调整。

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及  运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反  映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保  险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定 的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，  而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，   是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。