阳新县总工会2022年部门决算-2022年部门决算-yxxqzf

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名称	阳新县总工会2022年部门决算
索引号	000014349/2023-93471	发布日期	2023-12-14	发布机构	县总工会
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

阳新县总工会2022年部门决算

第一部分阳新县总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县总工会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县总工会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依照国家的法律法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助乡镇、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，本部门机构内设职能股室 7 个，其中包括：综合办公室、生产宣教部、职工服务中心、财务资产部、基层工作部等机构。

公益二类事业单位 1个。分别为：阳新县文化宫。

定编制行政单位 1 个，行政编制为8名，工勤人员事业编制8名，现有在职人员16人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	314.16	一、一般公共服务支出	32	287.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.3
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	6
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	314.16	本年支出合计	58	314.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	314.16	总计	62	314.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
201	一般公共服务支出	314.16	314.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
20106	财政事务
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20129	群众团体事务	287.86	287.86
2012901	行政运行	280.86	280.86
2012906	工会事务	7	7
2012999	其他群众团体事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20502	普通教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育
206	科学技术支出
20605	科技条件与服务
2060599	其他科技条件与服务支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070109	群众文化
208	社会保障和就业支出	20.3	20.3
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080107	社会保险业务管理事务
20808	抚恤	17.4	17.4
2080801	死亡抚恤	17.4	17.4
20820	临时救助
2082001	临时救助支出
20825	其他生活救助	2.90	2.90
2082501	其他城市生活救助	2.90	2.90
211	节能环保支出
21110	能源节约利用
2111001	能源节约利用
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出
21299	其他城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出
213	农林水支出	6	6
21301	农业农村
2130135	农业资源保护修复与利用
21303	水利
2130311	水资源节约管理与保护
21305	扶贫	6	6
2130599	其他扶贫支出	6	6
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2130706	对村集体经济组织的补助
2130799	其他农村综合改革支出
215	资源勘探工业信息等支出
21508	支持中小企业发展和管理支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出	314.16	314.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20106	财政事务
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20129	群众团体事务	287.86	287.86
2012901	行政运行	280.86	280.86
2012906	工会事务	7	7
2012999	其他群众团体事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20502	普通教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育
206	科学技术支出
20605	科技条件与服务
2060599	其他科技条件与服务支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070109	群众文化
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080107	社会保险业务管理事务
20808	抚恤	17.4	17.4
2080801	死亡抚恤	17.4	17.4
20820	临时救助
2082001	临时救助支出
20825	其他生活救助	2.90	2.90
2082501	其他城市生活救助	2.90	2.90
211	节能环保支出
21110	能源节约利用
2111001	能源节约利用
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出
21299	其他城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出
213	农林水支出	6	6
21301	农业农村
2130135	农业资源保护修复与利用
21303	水利
2130311	水资源节约管理与保护
21305	扶贫	6	6
2130599	其他扶贫支出	6	6
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2130706	对村集体经济组织的补助
2130799	其他农村综合改革支出
215	资源勘探工业信息等支出
21508	支持中小企业发展和管理支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	314.16	一、一般公共服务支出	33	287.86	287.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.3	20.3
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	6	6
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	314.16	本年支出合计	59	314.16	314.16
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	314.16	总计	64	314.16	314.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20106	财政事务
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20129	群众团体事务	287.86	287.86
2012901	行政运行	280.86	280.86
2012906	工会事务	7	7
2012999	其他群众团体事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20502	普通教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育
206	科学技术支出
20605	科技条件与服务
2060599	其他科技条件与服务支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070109	群众文化
208	社会保障和就业支出	20.3	20.3
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080107	社会保险业务管理事务
20808	抚恤	17.4	17.4
2080801	死亡抚恤	17.4	17.4
20820	临时救助
2082001	临时救助支出
20825	其他生活救助	2.90	2.90
2082501	其他城市生活救助	2.90	2.90
211	节能环保支出
21110	能源节约利用
2111001	能源节约利用
212	城乡社区支出
21299	其他城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出
213	农林水支出	6	6
21301	农业农村
2130135	农业资源保护修复与利用
21303	水利
2130311	水资源节约管理与保护
21305	扶贫	6	6
2130599	其他扶贫支出	6	6
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2130706	对村集体经济组织的补助
2130799	其他农村综合改革支出
215	资源勘探工业信息等支出
21508	支持中小企业发展和管理支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.18	302	商品和服务支出	25.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	65.87	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.31	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.39	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.5	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.56	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.9	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	42.12	30215	会议费	0.9	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.53	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	17.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28
30399	其他对个人和家庭的补助	11	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.42
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.06					4.06	1.53					1.53
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为314.16万元。与2021年度相比，收、支总计增加168.98万元，增长116.39%，主要原因是财政拨款非税部分往年未使用，今年开始使用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计314.16万元，与2021年度相比，收入合计增加168.98万元，增长116.39%，主要原因是财政拨款非税部分往年未使用，今年开始使用。

其中：财政拨款收入314.16万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入30%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计314.16万元，与2021年度相比，支出合计增加168.98万元，增长116.39%，主要原因是财政拨款非税部分往年未使用，今年开始使用。

其中：基本支出284.16万元，占本年支出90.45%；项目支出33万元，占本年支出9.55%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为314.16万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加168.98万元，增长116.39%。主要原因是政拨款非税部分往年未使用，今年开始使用。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入314.16万元，比2021年度决算数增加168.98万元。增加主要原因是政拨款非税部分往年未使用，今年开始使用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出314.16万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.98万元，增长116.39%。主要原因是政拨款非税部分往年未使用，今年开始使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出314.16万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出287.86万元，占91.63 %。主要是用于工资福利支出和行政运行费用。

2.社会保障和就业支出（类）20.3万元，占6.46 %。主要是用于各项保险和生活救助。

3. 农林水支出（类）6万元，占1.91 %。主要是用于驻村补助。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.6万元，支出决算为314.16万元，完成年初预算的137.43 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为228.6万元，支出决算为287.86万元，完成年初预算的125.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算；二是绩效奖金的发放。

2.社会保障和就业支出（类）支出决算为20.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是用于各项保险和生活救助。

3.农林水支出（类）支出决算为6万元，完成年初预算的125.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是用于驻村补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出314.16万元，其中：

人员经费288.3万元，主要包括：基本工资65.87万元、津贴补贴28.31万元、奖金38.39万元、绩效工资16.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.47万元、职工基本医疗保险缴费9.46万元、公务员医疗补助缴费5.68万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金13.63万元、医疗费6.77万元、其他工资福利支出29.03万元、抚恤金17.4万元、生活补助13.72万元、其他对个人和家庭的补助11万元。

公用经费25.86万元，主要包括：办公费2.51万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、水费0.67万元、电费0.8万元、邮电费0.44万元、差旅费0.65万元、会议费0.9万元、培训费0.99万元、公务接待费1.53万元、工会经费1.65万元、福利费2.53万元、公务用车运行维护费、其他交通费用5.28万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出5.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.06万元，支出决算为1.53万元，完成预算的37.68%。决算数小于预算数的主要原因：控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无。主要用于无。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为4.06万元，完成年初预算的1.53%，比年初预算减少2.53万元，主要原因是控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展无工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出1.53万元，接待对象主要是乡镇及其他单位工会工作人员，主要是开展工会工作。2022年共接待国内来访团组36个，190人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出25.86 万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，0；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 33万元，占年初预算的 14.13 %，绩效评价结果显示，其中一级项目0 个，二级项目2个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

温州维权工作经费

主管部门

实施单位

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

温州维权工作经费服务阳新外出温州打工人员，确保外出打工人员中的特殊人群的合法权益，为其提供无偿的法律援助服务

温州维权工作保障阳新外出温州打工人员合法权益，群众满意度高，资金使用到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1：预算投入金额

3万元

指标2：

……

社会成本指标

指标1：

指标2：

……

生态环境成本指标

指标1：

指标2：

……

产出指标

数量指标

指标1：外驻工作站点

1个

指标2：服务人群数量

≥ 500人

900人

……

质量指标

指标1：驻外工作站点好评率

100%

指标2：

指标3：

时效指标

指标1：资金使用时间

2022.12.31日前

2021.12.31

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：特殊人群及弱势群体经济损失减少

效果显著

指标2：

……

社会效益指标

指标1：公民合法权益得以保障，实现法制平等

保障

指标2：发展社会公益事业

效果显著

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

温州维权工作经费

主管部门

实施单位

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

工会工作经费，保障工会正常工作、温州维权站正常工作

完成2022年各项任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1：预算投入金额

10万元

指标2：预算投入金额

20万元

……

社会成本指标

指标1：

指标2：

……

生态环境成本指标

指标1：

指标2：

……

产出指标

数量指标

指标1：外驻工作站点

1个

指标2：服务人群数量

≥ 500人

900人

……

质量指标

指标1：驻外工作站点好评率

100%

指标2：

指标3：

时效指标

指标1：资金使用时间

2022.12.31日前

2021.12.31

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：特殊人群及弱势群体经济损失减少

效果显著

指标2：

……

社会效益指标

指标1：公民合法权益得以保障，实现法制平等

保障

指标2：发展社会公益事业

效果显著

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：援助对象满意度

≥95%

100%

指标2：

……

总分

100

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

阳新县总工会项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障职工权益；二是维护社会稳定。发现的问题及原因：一是缺少针对性尽量将绩效目标。下一步改进措施：一是严明制度，规范程序；二是明确任务，落实责任。

1、温州维权工作经费3万元，为了服务阳新外出温州打工人员，确保外出打工人员中的特殊人群的合法权益，为其提供无偿的法律援助服务

2、工会经费30万元，其中10万元保障工会正常工作、20万元温州维权站正常工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。1、温州维权工作经费3万元，为了服务阳新外出温州打工人员，确保外出打工人员中的特殊人群的合法权益，为其提供无偿的法律援助服务

2、工会经费30万元，其中10万元保障工会正常工作、20万元温州维权站正常工作.

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。1.突出工会主体地位，提高资金使用水平。

2.加大法律援助宣传力度。利用各种宣讲等活动，向广大群众宣传法律援助知识。

3.温州维权站活动多次受到各地方调研，多次受到表彰。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）：反映总工会组织等方面行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）工会事务（项）：反映总工会组织等方面行政单位的基本支出。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

4.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映最低生活保障、临时救助。特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称

阳新县总工会

填报人

石昆

联系电话：17771908515

总体资金情况

当年金额

拨付情况

结余情况

部门总体

收入构成

财政拨款

其他资金

合计

33%

资金情况

支出构成

基本支出

项目支出

合计

33%

部门职能概述

1、维护职工权益；

2、督促相关部门社会保障的落实；

3、开展维护职工安全劳动生产等方面的活动；

……

年度工作任务

1、维护职工权益；

2、开展职工安全生产等活动；

3、协助温州法律维权等活动；

……

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

工会经费

维护职工权益

温州维权经费

长期目标（截至 2022 年）

年度目标

整体绩效

目标1：

保障单位运转

目标1：保障单位运转

目标2：

维护职工权益

目标2：维护职工权益

总目标

目标3：

……

长期目标1:

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

无

生态环境成本指标

无

产出指标

数量指标

16人

22人

质量指标

100%

时效指标

每月中旬

效益指标

经济效益指标

有所保障

社会效益指标

有所提高

生态效益指标

否

满意度指标

服务对象满意度指标

100%

98%

长期目标1:

维护职工权益、保障单位正常运转

年度目标1：

维护职工权益、保障单位正常运转

年度绩效指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

无

生态环境成本指标

无

产出指标

数量指标

16人

22人

质量指标

100%

时效指标

每月中旬

效益指标

经济效益指标

有所保障

社会效益指标

有所提高

生态效益指标

否

满意度指标

服务对象满意度指标

100%

98%

年度目标2：

……

总分值、评价总分

评价等级

优

二、2022年度阳新县总工会项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

温州维权工作经费

主管部门

实施单位

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

温州维权工作经费服务阳新外出温州打工人员，确保外出打工人员中的特殊人群的合法权益，为其提供无偿的法律援助服务

温州维权工作保障阳新外出温州打工人员合法权益，群众满意度高，资金使用到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1：预算投入金额

3万元

指标2：

……

社会成本指标

指标1：

指标2：

……

生态环境成本指标

指标1：

指标2：

……

产出指标

数量指标

指标1：外驻工作站点

1个

指标2：服务人群数量

≥ 500人

900人

……

质量指标

指标1：驻外工作站点好评率

100%

指标2：

指标3：

时效指标

指标1：资金使用时间

2022.12.31日前

2021.12.31

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：特殊人群及弱势群体经济损失减少

效果显著

指标2：

……

社会效益指标

指标1：公民合法权益得以保障，实现法制平等

保障

指标2：发展社会公益事业

效果显著

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

温州维权工作经费

主管部门

实施单位

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

工会工作经费，保障工会正常工作、温州维权站正常工作

完成2022年各项任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1：预算投入金额

10万元

指标2：预算投入金额

20万元

……

社会成本指标

指标1：

指标2：

……

生态环境成本指标

指标1：

指标2：

……

产出指标

数量指标

指标1：外驻工作站点

1个

指标2：服务人群数量

≥ 500人

900人

……

质量指标

指标1：驻外工作站点好评率

100%

指标2：

指标3：

时效指标

指标1：资金使用时间

2022.12.31日前

2021.12.31

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：特殊人群及弱势群体经济损失减少

效果显著

指标2：

……

社会效益指标

指标1：公民合法权益得以保障，实现法制平等

保障

指标2：发展社会公益事业

效果显著

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：援助对象满意度

≥95%

100%

指标2：

……

总分

100

三、……

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