阳新县财政局木港财政所2021年部门决算

目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释 

  第一部分

部门概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关财政管理方面的法律法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行 ，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、提出加强财政管理的政策建议负责财政、税收政策法规的宣传工作。

6、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度。

7、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

9、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位0个等决算。本单位内设机构包括以下股室：三资监管中心、产权交易中心。

第二部分

  2021年度部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 231.89 万元，较年初预算增加231..89万元，增长 100 %；较上年减少0.36万元，同比下降0.16%。下降的主要原因是人员稳定及办公区域修缮减少。

二、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 231.89 万元，较年初预算增加231..89万元，增长 100 %；较上年减少0.36万元，同比下降0.16%。下降的主要原因是人员稳定及办公区域修缮减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出 176.09万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出176.09万元，与2020年相比减少0.04万元，下降0.02%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 176.09万元，占本年支出100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出176.09万元，其中：人员经费130.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为  1.47 万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算为1.47 万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公经费”支出1.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，占%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费1.47万元，占100%。与2020年相比“三公”经费增长0%，与上年持平。

1.因公出国（境）费0万元。2021年，参加政府组团0个，共出国（境）人次数0人，人均0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少0万元。主要是：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车购置数0辆，公务用车运行维护费0万元。2021年，本单位共有公务用车保有量0辆,平均公务用车运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，与上年持平。主要是：无此项支出。

3.公务接待费 1.47万元。2021年，本单位公务接待批次36个，公务接待人次408 人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

六、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  0%。比2020年增加（减少） 0 万元，上涨（下降） 0  %。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。