目 录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 一、部门(单位)主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资 源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；负责组织编制城市控制性详细规划和重点地区城市 设计，并按规定权限审查、审批、报批；负责建设工程规划管；负责测绘地理信息管理工作；负责森林资源监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责各类自然保护地的监督管理；负责自然资源督察和行政执法工作；负责全县自然资源、林业和城乡规划人才队伍建设；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县自然资源和规划局是一级 预算单位，内设机构包括：办公室、综合股、种苗和林场股、项目管理服务股、产业发展科教股、林业科学研究推广股、天然林保护股、野生动植物保护股、规划技术股、规划审查股、放验线股、乡镇规划建设股整理规划股、工程管理股、监察支付直属中队、案件审理股、举报受理中心、监察执法1、2、3、4大队、业务股、项目服务股、发证股权属调查股、登记股、信息和数据股、档案调查股、造林股、资源管理股、项目发展股、等 。单位性质为 行政单位 。人员编制构成：行政编   22  人、事业编  429    人、工勤编   4   人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为 8485 万元，比上年增加  321.3   万元，增长增加3.93%。收入变化原因：    人员工资及社保缴费增长  。其中本年收入包括一般公共预算 8485    万元、政府性基金预算  0   万元、国有资本经营预算  0  万元、财政专户管理资金  0   万元、事业收入  0   万元、事业单位经营收入   0  万元、上级补助收入   0  万元、附属单位上缴收入  0   万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算   0  万元、政府性基金预算  0   万元、国有资本经营预算  0   万元、财政专户管理资金   0  万元、单位资金  0   万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出   8485  万元，比上年增加  321.3   万元，增长  3.93   %。支出变化原因：     主要是拟新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资相应的支出增加。其中：基本支出  7199    万元、项目支出  1286   万元、事业单位经营支出   0  万元、上缴上级支出  0   万元、对附属单位补助支出   0  万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 1567.01    万元，比上年增加  391.62   万元，增长 33.3    %。支出变化原因：增加原因主要是：一是新招录了工作人员相应的其他交通费用、工会会费等增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。 其中办公费 449    万元、物业管理费 200    万元、 公务用车运行维护费104         万元、其他交通费用  37.48    万元、劳务费   200    万元、工会经费  87.24    万元、福利费      49.23 万元、其他商品和服务支出 440.07  万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额  154    万元，比上年减少  45.6   万元，降低  30.48   %。支出变化原因：主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费。分别如下：

1.公务接待费   0 万元，比上年减少  45.6   万元，降低100%。支出变化原因：主要原因是单位机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费。

2.公务用车购置费   0 万元，比上年增加    0 万元，增长  0   %。支出变化原因：   未购置公务用车。

3.公务用车运行费  154  万元，比上年增加   0  万元，增长   0  %。支出变化原因：主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

4.因公出国（境）费  0  万元，比上年增加    0 万元，增长 0 %。支出变化原因：主要是没有出国任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算  590.48     万元，比上年减少   15.5  万元，增长/降低  15.5   %。支出变化原因：信息网络及软件购置更新等政府采购费用减少，故预算数相应减少。其中：货物类政府采购预算  449   万元，包括办公软件、办公设备、复印纸；服务类政府采购预算  141.48   万元，包括会计审计、法律咨询、绩效评价等委托第三方机构服务，物业管理服务，公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费；工程类政府采购预算   0  万元，包括  无  。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：办公用房10619.34平方米，专用房屋300平方米；土地面积为0平方米；

2、通用设备：通用设备497.89万元，其中LED显示屏1台，PC服务器3台，便携式计算机15台，传真通用设备3台，打印设备126台，电子和通信测量发生器2台，多功能一体机6台，复印机14台，计算机绘图设备1台，交换机4台，空气调节电器174台，空调机组1台，路由器3台，烹调设备2台，平板显示设备1台，电视机13台，其他办公设备6台，其他存储设备2台，其他电子和通信测量仪4台，其他广播电影电视设备1台，其他计算机设备48台，其他计算机设备及软件16台，其他生产辅助用电器6台，其他生活电器3台，其他输入输出设备4台，清洁卫生电器24台，热水器2台，扫描仪11台，摄录一体机5台，摄像机4台，视屏监控设备4台，刷卡机1台，碎纸机6台，台式机290台，卫星定位导航设备1台，显示器3台，移动储存设备19台，移动电话9台，音箱2台，饮水器1台，照相机及器材12台，制冷电器53台，专用摄像机和信号源设备1台。

3、专用设备：大型专用设备 93.83万元。

4、文物和陈列品：无

5、图书、档案：无

6、家具、用具、装具及动植物：家具用具及装具114.32万元，其中保险柜1个，厨房操作台28个，床3张，架类8个，其他柜23个，其他家具用具8个，沙发类25个，水池3个，台、桌类63张，文件柜28组，椅凳类42张。

八、重点项目预算绩效情况

本年无重点项目预算，无项目绩效情况。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

(二) 对其他情况的说明：

2023 年本单位财政项目支出安排1286 万元，比上年减少 511.18万元，压减率 28.44%。具体安排情况如下:

1.国有林场工作经费350万元。

2.森林资源管理经费1万元。

3.地质矿产资源与环境调查经费30万元。

4.森林资源培育经费3万元。

5、林业草原防灾减灾经费23万元。

6、矿业权出让成本经费479万元。

7、二级单位及基层所管理经费400万元。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。