目  录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县文化和旅游局主要职责是：

1.贯彻落实党的方针政策，研究拟订全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。2.统筹全县文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。3.组织协调全县性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全县重点文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化阳新（含文化、文物、旅游、广播电视、体育）整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。4.统筹全县文艺事业发展，指导全县文艺创作生产，组织实施重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。5.统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。6.负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。7.统筹全县文物和博物馆事业发展，负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的组织实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

8.指导协调全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持县体育事业、县文物保护中心和广播电视机构的发展。

9.指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全县文化、文物、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设。

10.协调监督文化、文物、旅游、广播电视、体育、新闻出版市场等综合行政执法，组织查处全县性、跨区域市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.指导竞技体育、群众体育、体育产业的协调发展，统筹推进体育强县建设。监督国家体育锻炼标准的实施。拟订体育人才培养发展规划并组织实施。统筹参加市级以上综合运动会的事宜。规范体育服务管理，指导协调全县体育社团发展和管理的实施。

12.指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全县“村村响”“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

13.负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。

14.贯彻县委人才干部政策，统筹制订落实全县文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。

15.职能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业型发展，提高我县文化软实力和文化影响力。推进全县体育公共服务和体育体制改革，调整优化竞技体育项目结构，推进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。深化“放管服”改革，扩大文化、文物、旅游、广播电视、体育部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的安全事项监管。

16.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县文化和旅游局为阳新县文化和旅游局部门的一级预算单位，由0个参公管理事业单位及8个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、财务审计股、产业股、公共文化股、文物股、体育股、广电股、市场管理股、旅游股等9个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位7个。分别为：阳新县文化馆、阳新县图书馆、阳新县博物馆、阳新县文物事业发展中心、阳新县龙港文物管理所、阳新县体育发展中心（青少年儿童业余体育学校）、阳新县龙港革命历史纪念馆；

公益二类事业单位1个。分别为：阳新采茶戏传承中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为3838.9万元，比上年增加400.8万元,增加11.66%。其中，经费拨款3838.9万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：1.增人增资；2.增加乡改人员的绩效奖金和医保；3.职业年金纳入了财政部门预算。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算3838.9万元，比上年增加400.8万元，增加11.66%。其中：基本支出3565.7万元，占总支出的92.88%；项目支出273.2万元,占总支出的7.12%。本年支出构成为：基本支出支出3565.7万元，占本年支出92.88%；项目支出支出273.2万元，占本年支出7.12%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加400.8万元，主要是1.增人增资；2.增加乡改人员的绩效奖金和医保；3.职业年金纳入了财政部门预算。

（2）2024年项目支出比上年增加53.5万元，主要增加原因为：2023年开展了519旅游日活动和龙舟赛活动等。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为320.6万元，与上年相比增加19.78万元，增加2.27%。增加原因主要是：一是财政拨款增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费29.4万元，印刷费10.6万元，咨询费10.3万元，水费2.8万元，电费29.17万元，邮电费9.5万元，物业管理费2万元，差旅费11万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费8万元，租赁费1万元，会议费3.3万元，培训费2.6万元，公务接待费6.7万元，劳务费41.5万元，委托业务费37.5万元,工会经费26.62万元,福利费18.7万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费18.95万元，其他商品和服务支出47.96万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额9.7万元，比上年预算减少0.3万元，减少3%。主要是严控“三公”经费预算，分别如下：

1.公务接待费6.7万元，比上年减少0.3万元，减少4.29%。主要原因是厅机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费。2.公务用车购置及运行费3万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：

2.公务用车购置及运行费3万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费3万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%。增加的主要原因：一是无政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算0万元，主要是无服务类政府采购支出。

七、国有资产占用情况

2024年阳新县文化和旅游局本级：

占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：182（个/套），价值66.2954万元

专用设备：无

文物和陈列品：212（个/套），价值37.958万元

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：177（个/套），价值11.4904万元

2024年阳新县文化馆：

占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：86（个/件）

专用设备：无

文物和陈列品：61（个/套）

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：家具、用具等331（个/套）

2024年阳新县文管所：

占有房屋面积30平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：30平方米；

通用设备：9个，价值60669元；

专用设备：无；

文物和陈列品：无；

图书、档案：无；

家具、用具、装具及动植物：45个，价值40250元。

2024年阳新县龙港革命纪念馆：

占有房屋面积600平方米，大型专用设备数量0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：土地面积5000平方米，房屋及构筑物600平方米；

通用设备：3个，价值68720元；

专用设备：无；

文物和陈列品：无；

图书、档案：无；

家具、用具、装具及动植物：无

2024年阳新县博物馆

占有房屋面积4971.8平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：4971.8平方米；价值81.935万元

通用设备：65（个/件），价值：34.84215万元

专用设备：0个；

文物和陈列品：0个；

图书、档案：0个；

家具、用具、装具及动植物：109（个/套），价值：7.6299万元

2024年阳新县体育发展中心（青少年儿童业余体育学校）：

占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：无；

通用设备：43个，价值48276元；

专用设备：无；

文物和陈列品：无；

图书、档案：无；

家具、用具、装具及动植物：40个，价值47140元。

2024年阳新县文物事业发展中心

占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：22件，价值为11.7648万元

专用设备：2件，价值为12.9万元

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：20件，价值为1.965万元

2024年采茶戏传承中心：

占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：46.94万元

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：14.88万元

2024年阳新县图书馆：

占有房屋面积3393.2平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：1件

通用设备：92件

文物和陈列品：0

专用设备：5件

图书、档案：83706件

家具、用具、装具及动植物：737件

八、重点项目预算绩效情况

1.“非遗保护资金”主要内容是非遗保护工作日常运行经费,开展非遗展示展演宣传推广活动,举办非遗保护工作培训,开展非遗资源普查调研、挖掘整理、项目申报等。2024年预算安排5万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：满足广大人民群众文化生活需求，提升非遗人群知晓率、参与率，提高阳新非遗影响力。产出指标：展出展演宣传活动1次；设戏曲惠民演出10场；举办非遗保护工作培训1次；开展非遗资源普查调研1次。时效指标：开展展示活动1-2天，完成演出3个月。效益指标：增强非遗在现代城市中的传承传播活力，释放非遗消费潜力，丰富服务对象的文娱生活，提高知名度、影响力。

2.“扫黄打非”主要内容是承担扫黄打非工作正常运行，行业清源行动得到有力保障。地方财政配套资金。2024年预算1.5万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：加大扫黄打非工作的执法力度。维护意识形态安全有序。产出指标：整治校园周边文化环境25家，印刷厂、书店39家，执法工作培训1次，专项执法活动4次，培训次数1次，确保商家合法依规经营。效益指标：促进文旅市场规范化，促进文旅行业正向发展；维护意识形态安全明显；文化环境整治，有效扩大社会影响力；通过各种宣传手段，该项工作的不断深入开展，让扫黄打非工作不断深入人心。

3.“旅游促销”主要内容是主要用于旅游节庆活动补助、印刷旅游宣传册，制作旅游标牌经费。2024年预算10万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：提高阳新旅游在全省的知名度和影响力，促进经济增长大幅提升。产出指标：举办节庆活动次数3次，参加旅游宣传活动次数1次，举办旅游宣传活动次数1次，印刷旅游宣传册4万册，旅游宣传促销效果≥70%。效益指标：旅游总收入同比增长10%，旅游总人数同比增长10%，提高阳新旅游景区知名度，保护和开发旅游资源，不出现破坏环境现象，改善旅游环境。

4.“免费开放”主要内容是主要用于18个综合文化站免费开放补助，提高借阅人次，服务质量。依据免费开放的管理办法。2024年预算26万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：带动群众的文化参与氛围，丰富群众的文化艺术生活，促进群众文化工作持续发展。产出指标：开放乡镇文化站18个，参与人次≥10万人次，达到每天开放时间8小时，每周达到100%指定开放率。效益指标：带动文化产业发展，丰富服务对象的文娱活动，群众文化素养有所提高，群众的文化参与积极性有所提高。

5.“文物征集”主要内容是为完善龙港革命历史纪念馆陈列展览，做好龙港革命旧址的保护及利用工作。2024年预算安排1万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：发挥我馆革命历史文物征集、保管、研究和展示的教育功能和社会功能，向广大党员干部和群众提供更好的宣传教育展览和活动等。产出指标：开放场馆个1个，征集文物2个；质量指标：征集文物符合陈列、研究、馆藏各项标准；效益指标：有效弘扬红色精神。

6.“文物保护”主要内容是用于龙港省保、国保单位旧址的安全保护，及消防、安防设备设施维护费用等。2024年预算安排30万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：尊重文物建筑的历史、文化和艺术价值，通过文物保护工程的实施，确保文物建筑本体安全，进一步加强日常维护、管理和基础性保护工作，延续其传统风貌特征，在保护利用的同时为文物建筑的可持续性发展提供有力保障等。产出指标：国保单位旧址维修3个，省保单位旧址维修1个，每天检查文物保护点20个；每天消防安全检查1次；质量指标：国、省保单位文物维修率95%；效益指标：保证红色革命遗址的完整性。

7.“阳新采茶戏发展经费”主要内容是用于发展采茶戏，创作文艺精品。2024年预算安排3万元，全部为当年一般公共预算财政拨款。2024年度项目绩效总目标是完成剧目创作、生产任务、抓人才建设。产出指标：成立语言道白研讨专班，开展8次专题研讨，创作10首以唐诗为唱词的戏曲音乐，排演1场传统剧目，打造小戏小品3场；质量指标：保质保量完成创作任务；效益指标：减少群众观演费用，提高唐诗为唱的传唱率，减少演出对生态环境影响，观众满意好评95%。

8.“专题文艺演出经费”主要内容是用于发展采茶戏，创作文艺精品，活跃城乡群众文化生活。2024年预算安排20万元，全部为当年一般公共预算财政拨款。2024年度项目绩效总目标是完成专题晚会节目创编演出任务。产出指标：打造九瓣莲8场，上级指派演出任务20场，大型传统戏1场，送戏下乡20场；质量指标：保质保量完成创作任务；效益指标：减少群众观演费用，提高群众对阳新采茶戏知晓率，减少演出对生态环境影响，观众满意好评96%。

9.“文化馆免费开放运转经费”主要内容是保障本单位的日常运转和满足市民文化需求，促进群众文化繁荣发展，实现全民艺术普及。2024年预算安排5万元，其中5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了提升全民文艺创作水平；打造健康阳新理念；关心下一代艺术成长。满足市民文化需求，促进群众文化繁荣发展，实现全民艺术普及。产出指标：展览次数3次；艺术培训成果展演10场。社会效益指标：满足市民文化生活。满意度指标：服务对象满意好评≧95%。

10.“富川大舞台经费”主要内容是促进社会文艺团队长足发展，打造传统剧目。2024年预算安排3万元，其中3万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，促进社会文艺团队长足发展，打造传统剧目。产出指标：富川大舞台演出场次50场；富川大舞台场地面积3000㎡，演出场次完成率100%。效益指标：积极丰富全民文化需求，保证舞台周边环境卫生。满意度指标：观众满意好评率≧95%。

11.“公共文化示范经费”主要用于文化艺术普及重点服务项目的打造、升级。2024年预算安排48万元，其中48万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，提升全民文艺创作水平；打造健康阳新理念；满足群众文化服务需求。产出指标：开展展览4次，开展培训和讲座3次，打造阳新民俗歌舞剧组1台，成果展示2场；全面免费开放；培训讲座参与度≥95%。效益指标：促进文化事业经济发展；满足人民群众文化需求；减少周边环境污染。满意度指标：服务对象满意好评≧95%。

12.“公共文化示范经费工作项目”主要内容是保障本单位的日常运转和全省财政专网安全稳定运行,2024年预算安排80万元，其中80万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆的正常运转，保障图书馆业务系统安全稳定运行。

产出指标：全年场馆开放服务次数300次，建立学校、乡镇图书分馆6个，送书下基层20次，购买图书3000册，图书系统更新及维护3次，满意度指标：读者满意率≧90%

13.“购图书专项经费工作项目”主要内容是增加馆内图书量，提高全县人均藏书量。2024年预算安排8万元，其中8万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆的图书量，提高全县人均藏书量。产出指标：全年购买图书达到2000册，服务读者人数5万人次，购买图书完成率≧98%，促进社会精神文明发展，满意度指标：读者满意率≧98%

14.“免费开放运转经费”保障图书馆工作正常开展，提高服务质量，加强国家二级图书馆建设。2024年预算安排5万元，其中5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆免费开放正常运转，保障图书馆业务系统安全稳定运行，提高服务质量，加强国家二级图书馆建设。产出指标：全年开放时间和接待人数100%;满意度指标：读者满意率≧98%;效益指标：图书馆免费开放质量≥促进

15.“文化信息共享工程经费”加强图书馆信息数字化建设、提高图书馆信息网络化全覆盖。图书2024年预算安排5万元，其中5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆免费开放，服务全县各图书馆网络数字化图书馆建设正常运转，提高图书馆信息化服务建设，保障图书馆业务系统安全稳定运行。产出指标：服务全县各图书馆网络数字化图书馆建设，满足图书馆信息化服务;满意度指标：读者满意率≧98%

16.“文物征集项目”主要内容是满足市民文化需求,提高市民对文物的普及和文物保护意识。2024年预算安排2.7万元，其中2.7万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，提高了市民对文物知识的认知和对文物的保护意识，产出指标：文物征集数量≥1个；质量指标：完成合格率100%；满意度指标：服务对象满意度≥95%；效益指标：有效提升我县文物保护水平与全县保护意识

17.“文物保护（2024）”主要内容是用于文物日常维护，其中包括文物保护修缮、白蚁防治、安全隐患整治、消防器材购置、安全标识牌更换等。2024年预算安排20万元，其中20万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，尊重文物建筑的历史、文化和艺术价值，通过文物保护工程的实施，确保文物建筑本体安全，进一步加强日常维护、管理和基础性保护工作，延续其传统风貌特征，在保护利用的同时为文物建筑的可持续性发展提供强有力保障。提高了市民对文物知识的认知和对文物的保护意识，产出指标：文物安全巡查次数5次；消防设备购置5套；质量指标：安全事故发生率0%；消除文物本体安全隐患率90%；效益指标：有效促进旅游等相关产业增收；有效提高群众文物保护意识；满意度指标：社会公众对文物保护满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

“政府性基金支出表”为空，本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。