目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县文化和旅游局主要职责是：

1.贯彻落实党的方针政策，研究拟订全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。2.统筹全县文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。3.组织协调全县性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全县重点文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化阳新（含文化、文物、旅游、广播电视、体育）整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。4.统筹全县文艺事业发展，指导全县文艺创作生产，组织实施重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。5.统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。6.负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。7.统筹全县文物和博物馆事业发展，负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的组织实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

8.指导协调全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持县体育事业、县文物保护中心和广播电视机构的发展。

9.指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全县文化、文物、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设。

10.协调监督文化、文物、旅游、广播电视、体育、新闻出版市场等综合行政执法，组织查处全县性、跨区域市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.指导竞技体育、群众体育、体育产业的协调发展，统筹推进体育强县建设。监督国家体育锻炼标准的实施。拟订体育人才培养发展规划并组织实施。统筹参加市级以上综合运动会的事宜。规范体育服务管理，指导协调全县体育社团发展和管理的实施。

12.指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全县“村村响”“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

13.负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。

14.贯彻县委人才干部政策，统筹制订落实全县文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。

15.职能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业型发展，提高我县文化软实力和文化影响力。推进全县体育公共服务和体育体制改革，调整优化竞技体育项目结构，推进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。深化“放管服”改革，扩大文化、文物、旅游、广播电视、体育部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的安全事项监管。

16.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县文化和旅游局为阳新县文化和旅游局部门的一级预算单位，由0个参公管理事业单位及8个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、财务审计股、产业股、公共文化股、文物股、体育股、广电股、市场管理股、旅游股等9个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位7个。分别为：阳新县文化馆、阳新县图书馆、阳新县博物馆、阳新县文物事业发展中心、阳新县龙港文物管理所、阳新县体育发展中心（青少年儿童业余体育学校）、阳新县龙港革命历史纪念馆；

公益二类事业单位1个。分别为：阳新采茶戏传承中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为1334.8万元，比上年增加256.2万元,增加23.75%。其中，经费拨款1334.8万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：1.增人增资；2.增加乡改人员的绩效奖金和医保；3.职业年金纳入了财政部门预算。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算1334.8万元，比上年增加256.2万元，增加23.7%。其中：基本支出1292.3万元，占总支出的96.82%；项目支出42.5万元,占总支出的3.18%。本年支出构成为：基本支出支出1292.3万元，占本年支出96.82%；项目支出支出42.5万元，占本年支出3.18%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加256.2万元，主要是1.增人增资；2.增加乡改人员的绩效奖金和医保；3.职业年金纳入了财政部门预算。

（2）2024年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：无增加项目

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为95.31万元，与上年相比减少2.21万元，减少2.27%。减少原因主要是：一是本年预算劳务费减少；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费12.5万元，印刷费6万元，水费0万元，电费0万元，邮电费2万元，物业管理费0万元，差旅费5万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费4万元，劳务费0万元，委托业务费4万元,工会经费11.01万元,福利费6.31万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费16.19万元，其他商品和服务支出20.3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额7万元，比上年预算增加0万元，增加0%。主要是无增加项目，分别如下：

1.公务接待费4万元，比上年增加0万元，增加0%。主要原因是无增加项目。

2.公务用车购置及运行费3万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费3万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%。增加的主要原因：一是无政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算0万元，主要是无服务类政府采购支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：182（个/套），价值66.2954万元

专用设备：无

文物和陈列品：212（个/套），价值37.958万元

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：177（个/套），价值11.4904万元

八、重点项目预算绩效情况

1.“非遗保护资金”主要内容是非遗保护工作日常运行经费,开展非遗展示展演宣传推广活动,举办非遗保护工作培训,开展非遗资源普查调研、挖掘整理、项目申报等。2024年预算安排5万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：满足广大人民群众文化生活需求，提升非遗人群知晓率、参与率，提高阳新非遗影响力。产出指标：展出展演宣传活动1次；设戏曲惠民演出10场；举办非遗保护工作培训1次；开展非遗资源普查调研1次。时效指标：开展展示活动1-2天，完成演出3个月。效益指标：增强非遗在现代城市中的传承传播活力，释放非遗消费潜力，丰富服务对象的文娱生活，提高知名度、影响力。

2.“扫黄打非”主要内容是承担扫黄打非工作正常运行，行业清源行动得到有力保障。地方财政配套资金。2024年预算1.5万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：加大扫黄打非工作的执法力度。维护意识形态安全有序。产出指标：整治校园周边文化环境25家，印刷厂、书店39家，执法工作培训1次，专项执法活动4次，培训次数1次，确保商家合法依规经营。效益指标：促进文旅市场规范化，促进文旅行业正向发展；维护意识形态安全明显；文化环境整治，有效扩大社会影响力；通过各种宣传手段，该项工作的不断深入开展，让扫黄打非工作不断深入人心。

3.“旅游促销”主要内容是主要用于旅游节庆活动补助、印刷旅游宣传册，制作旅游标牌经费。2024年预算10万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：提高阳新旅游在全省的知名度和影响力，促进经济增长大幅提升。产出指标：举办节庆活动次数3次，参加旅游宣传活动次数1次，举办旅游宣传活动次数1次，印刷旅游宣传册4万册，旅游宣传促销效果≥70%。效益指标：旅游总收入同比增长10%，旅游总人数同比增长10%，提高阳新旅游景区知名度，保护和开发旅游资源，不出现破坏环境现象，改善旅游环境。

4.“免费开放”主要内容是主要用于18个综合文化站免费开放补助，提高借阅人次，服务质量。依据免费开放的管理办法。2024年预算26万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：带动群众的文化参与氛围，丰富群众的文化艺术生活，促进群众文化工作持续发展。产出指标：开放乡镇文化站18个，参与人次≥10万人次，达到每天开放时间8小时，每周达到100%指定开放率。效益指标：带动文化产业发展，丰富服务对象的文娱活动，群众文化素养有所提高，群众的文化参与积极性有所提高。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

“政府性基金支出表”为空，本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

填报说明

1、只填写横线处，其他地方请谨慎修改，如横线处条数不够，可自行增加条数。

2、填写完毕后，需删除横线、括号内容（增加、减少等词）及填报说明。

3、“支出结构”请参考支出功能分类的“款级”科目，如201对应“一般公共服务支出”，208对应“社会保障和就业支出”。

4、文字说明内容中的数据，严格参照预算一体化平台导出的“2024年部门预算公开报表（导入）”表格数据进行填写。增减情况需要严格对比23年数据填写。

5、财政拨款收入包含非税收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入。

6、“机关运行经费安排情况”，所有行政事业单位均需填报。

7、如果填报了“重点项目预算绩效情况”，则需要详细说明项目整体目标、年度目标、绩效指标等，如没有则填“本单位无重点项目”。

8、预算公开分为“文字说明”及“电子表格”两部分组成，本文档为预算公开的“文字说明”内容，电子表格请使用预算一体化平台导出的“2024年部门预算公开报表（导入）”。

9、部门内仅有本级一个二级预算单位，只需要进行部门预算公开填报；有两个及两个以上二级预算单位的部门，所有二级预算单位进行填报外，还需进行部门汇总预算公开填报。

10、预算级次以预算一体化系统级次为准。

11、本文档将在阳新县人民政府网和省财政厅预决算公开网站同时发布，需要确保两平台内容的一致性。

12、文字说明内容和电子表格搞好之后请先交各对口业务股室检查。

13、部门及单位预算公开文档请在预算批复20天内先在阳新县人民政府网公开，后期将统一安排在省财政厅预决算公开网站公开。