一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

负责鄂东南地区的革命历史宣传与教育工作

二、机构设置情况

阳新县龙港革命历史纪念馆为阳新县文化和旅游局的二级预算单位，从预算构成单位来看，阳新县龙港革命历史纪念馆部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的1个下属单位预算组成。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个。其中包括：阳新县龙港革命历史纪念馆

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为46.6万元。阳新县龙港革命历史纪念馆2023年所属单位预算汇总预算总收入是46.6万元，阳新县龙港革命历史纪念馆2022年度本级预算总收入46.6万元，其中：财政拨款收入46.6万元，事业收入 0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。2023年预算总收入比2022年增加 0.6万元，主要原因是：1、人员增资；2、公用经费标准提高。

2.预算支出情况：阳新县龙港革命历史纪念馆2023年所属单位预算汇总预算总支出是46.6万元，本级预算总支出46.6万元，其中：基本支出45.6万元、项目支出1万元、年末结转和结余0万元。2023年预算总支出比2021年增加   0.6万元。主要原因是1、人员增资；2、公用经费标准提高。

四、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算总额4.23万元：其中办公费  1.5万元；水费0.2万元；电费1.2万元；维修费1万元；其他商品和服务支出0.33万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额 0 万元，与上年持平。主要是龙港革命历史纪念馆2023年无“三公”经费一般公共预算。分别如下：

1、公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务接待费；

2、公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是我单位无公务用车。

3、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要是因为无因公出国（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0 万元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2023年我单位部门预算中固定资产总额为 100 万元。房屋建筑面积为1600平方米，其中：办公用房 0 平方米，专用房屋  860  平方米；土地面积为  6000  平方米；机动车实有数为 0辆，价值 0万元，其中：小轿车0辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元；通用设备1.2万元，其中：电脑1 台，打印机复印机1台,传真机 1台，彩电0 台，空调2台；家具用0.5万元，其中：办公桌2套，办公椅2套。

八、重点项目预算绩效情况

本单位2023年部门重点项目预算为0元，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

2023年公共预算财政拨款基本支出 45.6万元；其中人员经费 43.94万元，包括基本工资16.23万元、津贴补贴 2.07万元、绩效工资4.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.05万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.23万元、公务员医疗补助缴费0.73万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金2.65万元、其他商品和服务支出1.66万元。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。