一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

黄石市阳新采茶戏传承中心贯彻落实党中央关于文化工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化工作的集中统一领导。主要职责是：

1：精心创作、生产、演出各类文艺、戏剧作品。

2：打造精品，参加各类汇演与赛事，提升剧种影响力。

3：服务广大基层群众，开展送戏下乡、文化惠民、戏曲进校园等活动。

4：传承、保护、研究、发展国家非遗剧种“阳新采茶戏”。

5：助力我县政治经济文化建设的宣传与推广。

6：负责艺校学员培养与管理以及其它各类社会培训工作。开展各类社会艺术培训、辅导工作。

7：接待我县各级党政机关会议以及其它活动。

8：完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳新采茶戏传承中心为阳新县文化和旅游局的二级预算单位，由公益二类1个事业单位编制报表。单位内设综合服务部、演出创作部、业务拓展部、传承保护部、艺术编导部等5个部门。

部门人员构成：本单位人员合计98人，其中在职75人，离退休23人；在职人员编制情况：全额财拨编制67人，自筹编制8人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为1007.8万元，比上年增加486.7万元，增加52%。其中，经费拨款1007.8万元，行政事业单位资产收益拨款0万元，其他收入0万元。收入增加原因：经费拨款增加486.7万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出1007.8万元，比上年增加486.7万元，增加52%。其中：基本支出1004.8万元，占总支出的99%；项目支出3万元，占总支出的1%。本年支出构成为：一般公共服务支出729.86万元，占本年支出72.4%；社会保障和就业支出206.67万元，占本年支出20.6%；医疗卫生支出71.27万元，占本年支出7%。支出增加原因：2023年基本支出比上年增加486.7万元，主要是增员增资以及绩效奖金的支出增加。

3.我单位 2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算总额为 88.42万元，与上年相比增加23.975万元，增加27%。增加原因主要是：一是新招录了工作人员相应的其他交通费用、工会会费等增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费 8 万元，印刷费4万元，水费1.3万元，电费15万元，邮电费2万元，物业管理费0万元，差旅费5万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费5万元，会议费2万元，培训费0万元，公务接待费2万元，劳务费6.37万元，委托业务费2万元，工会经费12.94万元，福利费6.69万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费2.1万元，其他商品和服务支出14.02万元，办公设备购置费0万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额2万元，与上年一致，分别如下：

1.公务接待费2万元，与上年一致，主要原因是业务办公费；

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少 0%。其中，一般公共预算公务用车购置费为0，与上年持平；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无公务用车。

3.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少 0%，主要原因是无因公出国（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年我单位编制政府采购预算 0万元，其中服务类政府采购预算0万元，货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，比上年度减少 0%，主要原因是本单位无政府采购情况。

七、国有资产占用情况

2023年我单位部门预算中固定资产总额为1446103.04万元。房屋建筑面积为0平方米，车辆36.2851 万元，专用设备 266101.4 万元，家具、用具 344183 万元，通用设备472967.36万元。

八、重点项目预算绩效情况

“文艺精品创作经费”主要内容是用于发展采茶戏，创作文艺精品。2023年预算安排3万元，其中3万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，更好的传承与推广阳新采茶戏，将孩子们耳熟能详的唐诗用与非遗剧种——阳新采茶戏相结合，从小培养戏曲观众，让孩子们愉快的趣味性的认识、接触阳新采茶戏戏是我团采取的一个创新方式。产出指标：成立语言道白研讨专班，开展专题研讨8次，创作以唐诗为唱词的戏曲音乐10首，社会效益指标：有效提高唐诗为唱词的传唱率；满意度指标：服务对象满意好评≧95%。

九、无其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

本单位无政府采购情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。