一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

（一）主要职责

提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施， 开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

公共图书馆应当免费向社会公众提供下列服务：

（一）文献信息查询、借阅；

（二）阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；

（三）公益性讲座、阅读推广、培训、展览；

（四）国家规定的其他免费服务项目。

二、机构设置情况

阳新县图书馆为文化和旅游局的二级预算单位，由公益一类1个事业单位编制报表。馆内设有办公室、采编辅导部、阅读推广部、外借部等4个机构。

部门人员构成：本单位人员合计33人，其中在职17人，离退休16人。在职人员编制情况：全额财拨编制数12人,包干（差额）编制1人，自筹编4人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为382.4万元，比上年增加了76.7万元，增加0.20%。其中，经费拨款382.4万元。收入增加原因：经费拨款增加76.7万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出382.4万元，比上年增加了76.7万元，增加25.09%。其中：基本支出284.4万元，占总支出的74.37%；项目支出98万元，占总支出的25.63%。本年支出构成为：一般公共服务支出230.45万元，占本年支出60.26%；社会保障和就业支出 30.16万元，占本年支出7.89%；医疗卫生支出23.79万元，占本年支出 6.22%；项目支出98万元，占总支出的25.63%。支出增加原因：2023 年基本支出比上年增加76.7万元，主要是人员正常晋升增资和办公经费增加；

3、本单位 2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 31.84 万元，与上年相比增加 6万元，增加23.22%。增加原因主要是：办公经费增加。其中，办公费 2万元，印刷费 0.6万元，水费1万元，邮电费2万元，物业管理费2万元，差旅费1万元，维修(护)费0.6万元，培训费0.6万元，公务接待费1万元，劳务费14万元，咨询费1.2万元，租赁费1万元，福利费2万元，其他商品和服务支出2.84万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额1万元，比上年预算减少0.6万元，减少37.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

1、公务接待费1万元，比上年减少0.6万元，减少37.5%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费公务接待减少。

2、公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，其中，一般公共预算公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车。

3、因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要是因为无因公出国（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023年我单位编制政府采购货物类预算0万元，工程类0万元，服务类0万元，与上年持平。

七、国有资产占用情况

2023年我单位部门预算中固定资产总额为625.9万元。房屋建筑面积为3393.2平方米，价值133万元，其中机动车实有数为1辆，价值18.75万元，构筑物1.7万元，通用设备165.07万元，专用设备3.12万元，图书、档案127.69万元，其中电脑19台，打印机复印机1台，彩电1台，空调9台，家具用具157.22万元，台桌类318件，椅凳类74件，沙发类15件，特种动植物2.6万元，无形资产信息数据16.7万元。全部资产较上年572.7 万元增加53.2万元，主要原因是新增固定资产。

八、重点项目预算绩效情况

1.“公共文化示范经费工作项目”主要内容是保障本单位的日常运转和全省财政专网安全稳定运行,2023年预算安排80万元，其中80万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆的正常运转，保障图书馆业务系统安全稳定运行。产出指标：全年场馆开放服务次数300次，建立学校、乡镇图书分馆6个，送书下基层20次，购买图书5000册，图书系统更新及维护3次，满意度指标：读者满意率≧90%

2.“购图书专项经费工作项目”主要内容是增加馆内图书量，提高全县人均藏书量。2023年预算安排8万元，其中8万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆的图书量，提高全县人均藏书量。产出指标：全年购买图书达到3000册，服务读者人数5万人次，购买图书完成率≧98%，促进社会精神文明发展，满意度指标：读者满意率≧98%

3、“免费开放运转经费”保障图书馆工作正常开展，提高服务质量，加强国家二级图书馆建设。2023年预算安排5万元，其中5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆免费开放正常运转，保障图书馆业务系统安全稳定运行，提高服务质量，加强国家二级图书馆建设。产出指标：全年开放时间和接待人数100%;满意度指标：读者满意率≧98%;效益指标：图书馆免费开放质量≥促进

4、“文化信息共享工程经费”加强图书馆信息数字化建设、提高图书馆信息网络化全覆盖。图书2023年预算安排 5万元，其中5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆免费开放，服务全县各图书馆网络数字化图书馆建设正常运转，提高图书馆信息化服务建设，保障图书馆业务系统安全稳定运行。产出指标：服务全县各图书馆网络数字化图书馆建设，满足图书馆信息化服务;满意度指标：读者满意率≧98%

九、其他需要说明的情况

“政府性基金支出”表为空，本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。