阳新县文化和旅游局2023年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、 单位主要职责

1、贯彻落实党的方针政策，研究拟订全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。
2、统筹全县文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。
3、组织协调全县性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全县重点文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化阳新(含文化、文物、旅游、广播电视、体育)整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。
4、统筹全县文艺事业发展，指导全县文艺创作生产，组织实施重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。
6、负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7、统筹全县文物和博物馆事业发展，负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的组织实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
8、指导协调全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持县体育事业、县文物保护中心和广播电视机构的发展。
9、指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面是市场监管。依法规范文化、旅游、体育行业信用体系建设。

10、协调监督文化、文物、旅游、广播电视、体育、新闻出版市场等综合行政执法，组织查处全县性、跨区域市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

11、推进全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家、省级体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划竞技体育发展，负责全县体育运动项目布局，平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置，积极配合县教育局负责全县体育教育工作的发展和中等体育教育规划，培训体育人才。制定全县社会体育团体发展规划，拟定规章制度并组织实施，负责社会团体的成立、审批和年检工作。指导全县社会体育团体开展体育活动。

12、指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，经管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全县“村村响”“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全县应急广播体系建设、指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

13、负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新业态的创新融合发展。推荐文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。

14、贯彻县委人才干部政策，统筹制定落实全县文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。

15、智能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业县发展,提高我县文化软实力和文化影响力。

16、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县文化和旅游局为部门的一级预算单位，内设办公室、财务审计股、产业股、公共文化股、文物股、体育股、广播电视股、市场管理股、旅游股、机关党委（政工股）、离退休干部股等11个股市。

公益一类事业单位7个。分别为：阳新县文化馆、阳新县图书馆、阳新县博物馆、阳新县文物保护中心、阳新县龙港文物管理所、阳新县体育发展中心（青少年儿童业余体育学校）、阳新县龙港革命历史纪念馆。

  公益二类事业单位1个。阳新采茶戏传承中心。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为3438.1万元，比上年增加1037万元，增加13.4%。其中，经费拨款3438.1。增加原因：1、自筹人员全额拨款；2、公用经费标准提高；3、增人增资。   

2.预算支出情况：2023 年本年支出3438.1万元，比上年增加1037万元，增加43%。其中：基本支出3218.4万元，占总支出的94%；项目支出219.7万元，占总支出的6%。本年支出构成为：一般公共服务支出2867.92万元，占本年支出83.4%；社会保障和就业支出328.58万元，占本年支出9.6%；医疗卫生支出241.6万元，占本年支出7%。支出增加原因：（1 ）2023 年基本支出比上年增加1061.98万元，1、1、津贴奖金纳入年初预算；2、公用经费标准提高；3、增人增资。   

（2）2023 年项目支出比上年减少 100 万元，主要是国有资产返还资金减少。

3. 阳新县文化和旅游局部门2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

4. 本单位2023年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算总额为300.82万元，与上年相比增加 47.52 万元，增加16%。增加原因主要是：一是新招录了工作人员相应的其他交通费用、工会会费等增加；二是二级单位公用经费纳入预算。其中，办公费 29.7万元，印刷费 13.1万元，咨询费10.4万元，水费5.1万元，电费25.5万元，邮电费9.9万元，物业管理费2万元，差旅费11.5万元，维修(护)费9.3万元，租赁费1万元，会议费3万元，培训费2.6万元，公务接待费7万元，劳务费54.23万元，委托业务费0万元，工会经费 29.92万元，福利费18.95万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费19.31万元，其他商品和服务支出45.32万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额10万元，比上年预算减少0.6万元，减少7.9%，主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费分别如下：

1.公务接待费7万元，比上年减少0.6万元，减少7.9%，主要原因是厅机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；

2.公务用车购置及运行费3万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加） 0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费 3 万元，比上年减少（增加） 0万元，减少（增加） 0%，与上年持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加） 0万元，减少 0%，主要是因为无因公出国出（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023年阳新县文化和旅游局编制政府采购预算 0 万元，其中，货物类采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元，与上年持平，工程类采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元,与上年持平,主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整 。

七、国有资产占用情况

2023年阳新县文化和旅游局部门固定资产总额为1742.9026万元。

其中：2023年阳新县文化和旅游局本级预算中固定资产总额为 74.6787万元。机动车实有数为 1辆，价值0万元，其中：小轿车 1 辆；文物陈列物37.958，通用设备25.0912万元，家具、用具、装具11.6295 万元。

2023年阳新县文化馆预算中固定资产总额为625.9万元。房屋建筑面积为3393.2平方米，价值133万元，其中机动车实有数为1辆，价值18.75万元，构筑物1.7万元，通用设备165.07万元，专用设备3.12万元，图书、档案127.69万元，其中电脑19台，打印机复印机1台，彩电1台，空调9台，家具用具157.22万元，台桌类318件，椅凳类74件，沙发类15件，特种动植物2.6万元，无形资产信息数据16.7万元。全部资产较上年572.7 万元增加53.2万元，主要原因是新增固定资产。

2023年阳新县文管所固定资产总额为22.9039万元。其中占用鄂东南中医院旧址后院空地修建办公用房150平方米；专用餐厅房屋30平方米。通用设备1.2万元，其中：电脑2台，打印机复印机2台,彩电1台，空调5台；其中：办公桌5套，办公椅5套。

2023年阳新县龙港革命纪念馆固定资产总额为 100 万元。房屋建筑面积为1600平方米，其中：，专用房屋  860  平方米；土地面积为  6000  平方米；通用设备1.2万元，其中：电脑1 台，打印机复印机1台,传真机 1台，空调2台；家具用0.5万元，其中：办公桌2套，办公椅2套。

2023年阳新县博物馆国有资产总额为123.3万元，固定资产123.3万元，其中房屋面积4971.8平方米，价值81.935万元，家居、用具106（套/个），价值7.3039万元，通用设备64（个/件），价值34.06215万元。      

2023年阳新县体育发展中心（青少年儿童业余体育学校）无固定资产。

2023年阳新县文物保护中心固定资产总额为25.6万元。其中：机动车12.9万元，消防巡逻车2辆；通用设备10.735万元，其中：电脑15台，打印机复印机4台，相机1台，扫描仪1台，空调3台；家具用具1.965万元，办公桌11套，沙发3套，文件柜6组；全部资产较上年23.6万元增加2万元，主要原因是新增固定资产。

2023年采茶戏传承中心固定资产总额为144.62万元。房屋建筑面积为0平方米，车辆36.29 万元，专用设备 26.61 万元，家具、用具 34.42 万元，通用设备47.3万元。

2023年阳新县图书馆固定资产总额为625.9万元。房屋建筑面积为3393.2平方米，价值133万元，其中机动车实有数为1辆，价值18.75万元，构筑物1.7万元，通用设备165.07万元，专用设备3.12万元，图书、档案127.69万元，其中电脑19台，打印机复印机1台，彩电1台，空调9台，家具用具157.22万元，台桌类318件，椅凳类74件，沙发类15件，特种动植物2.6万元，无形资产信息数据16.7万元。全部资产较上年572.7 万元增加53.2万元，主要原因是新增固定资产。

八、重点项目预算绩效情况。

1.“非遗保护资金”主要内容是非遗保护工作日常运行经费,开展非遗展示展演宣传推广活动,举办非遗保护工作培训,开展非遗资源普查调研、挖掘整理、项目申报等。2023 年预算安排5万元，其中，5 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

2023年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，非遗保护工作日常运行经费,开展非遗展示展演宣传推广活动,举办非遗保护工作培训,开展非遗资源普查调研、挖掘整理、项目申报等。产出指标：展出展演宣传活动1次；设戏曲惠民演出10场。效益指标：开展展示活动1-2天，完成演出3个月，丰富服务对象的文娱生活，提高知名度、影响力。

2.“扫黄打非”主要内容是承担扫黄打非工作正常运行，行业清源行动得到有力保障。2023 年预算1.5万元，其中，1.5万元资金来源为一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

2023 年度项目绩效总目标是： 承担扫黄打非工作正常运行，行业清源行动得到有力保障。地方财政配套资金。　　产出指标：整治校园周边文化环境20家，印刷厂、书店37家，确保商家合法依规经营。效益指标：维护意识形态安全≥100%；文化环境的整治，扩大社会影响力 100%。

3、“旅游促销”主要内容是主要用于旅游节庆活动补助、印刷旅游宣传册，制作旅游标牌经费。2023 年预算10万元，其中，10万元资金来源为一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

2023 年度项目绩效总目标是： 提高阳新旅游在全省的知名度和影响力，促进经济增长大幅提升。产出指标：参加或举办旅游宣传活动次数2次，旅游宣传促销效果≥70%。效益指标：旅游总收入同比增长10%，旅游总人数同比增长10%，不破坏生态环境，改善旅游环境。

4.“文化馆免费开放运转经费”主要内容是保障本单位的日常运转和满足市民文化需求，促进群众文化繁荣发展，实现全民艺术普及。2023年预算安排5万元，其中5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了提升全民文艺创作水平；打造健康阳新理念；关心下一代艺术成长。满足市民文化需求，促进群众文化繁荣发展，实现全民艺术普及。产出指标：展览次数3次，艺术培训成果展演10场，社会效益指标：丰富市民文化生活率≧96%；满意度指标：服务对象满意好评≧95%。

5、“富川大舞台经费”主要内容是促进社会文艺团队长足发展，打造传统剧目。2023年预算安排3万元，其中3万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，促进社会文艺团队长足发展，打造传统剧目。产出指标：富川大舞台演出场次50场；社会效益指标：有效提升全民文化需求；满意度指标：观众满意好评率≧95%

6、“公共文化示范经费”主要用于文化艺术普及重点服务项目的打造、升级。2023年预算安排48万元，其中48万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，提升全民文艺创作水平；打造健康阳新理念；满足群众文化服务需求。产出指标：开展展览4次，开展培训和讲座3次，打造阳新民俗歌舞剧组1台，成果展示2场；全年开放时间和接待人数100%;可持续影响指标：持续推进群文繁荣发展；满意度指标：服务对象满意好评≧95%。

7、“国有资产门面返还资金”主要用于国家级非物质文化遗产阳新布贴传承、保护，免费场馆保安保洁服务费及文化惠民活动服务费。2023年预算安排 20.68万元，其中20.68万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保护传承非物质文化遗产阳新布贴，免费开放及文化惠民正常进行。产出指标：阳新布贴辅导培训、巡展40次，开展文化惠民流动服务20次；社会效益指标：提高市民对阳新布贴的了解度≧90%，丰富全民文化需求≧90%;满意度指标：服务对象满意好评≧95%。

8.“公共文化示范经费工作项目”主要内容是保障本单位的日常运转和全省财政专网安全稳定运行,2023年预算安排80万元，其中80万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆的正常运转，保障图书馆业务系统安全稳定运行。

-产出指标：全年场馆开放服务次数300次，建立学校、乡镇图书分馆6个，送书下基层20次，购买图书5000册，图书系统更新及维护3次，满意度指标：读者满意率≧90%

9.“购图书专项经费工作项目”主要内容是增加馆内图书量，提高全县人均藏书量。2023年预算安排5万元，其中5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆的图书量，提高全县人均藏书量。产出指标：全年购买图书达到3000册，服务读者人数5万人次，购买图书完成率≧98%，促进社会精神文明发展，满意度指标：读者满意率≧98%

10、“免费开放运转经费”保障图书馆工作正常开展，提高服务质量，加强国家二级图书馆建设。

2023 年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆免费开放正常运转，保障图书馆业务系统安全稳定运行，提高服务质量，加强国家二级图书馆建设。产出指标：全年开放时间和接待人数100%;满意度指标：读者满意率≧98%;效益指标：图书馆免费开放质量≥促进

11、“文化信息共享工程经费”加强图书馆信息数字化建设、提高图书馆信息网络化全覆盖。图书2023年预算安排 5万元，其中5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆免费开放，服务全县各图书馆网络数字化图书馆建设正常运转，提高图书馆信息化服务建设，保障图书馆业务系统安全稳定运行。产出指标：服务全县各图书馆网络数字化图书馆建设，满足图书馆信息化服务;满意度指标：读者满意率≧98%

九、其他需要说明的情况

“政府性基金支出表”为空，本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。