一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4、对全县范围内的所有文物进行普查、征集和保护。

5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务。

6、协助文物局对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、机构设置情况

阳新县博物馆为阳新县文化和旅游局的二级预算单位，由公益一类1个事业单位编制报表。阳新县博物馆内设办公室，财务室，业务室，库房,文物勘探队办公室，5个科室而成。

部门人员构成：本单位人员和基本23人，其中在职9人，离退休14人；在职人员编制情况：全额财政编制8人，自筹编制1人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为144.1万元，比上年增加62.9万元，增加43.65%。其中，经费拨款144.1万元。收入增加原因：经费拨款增加62.9万元。

2.预算支出情况：2023 年本年支出144.1万元，比上年增加62.9万元，增加2.248%。其中：经费拨款基本支出141.4万元，占总支出的98%；项目支出2.7万元，占总支出的0.2%。本年支出构成为：一般公共服务支出114.38万元，占本年支出79.4%；社会保障和就业支出14.74万元，占本年度支出10.23%；医疗卫生支出12.28万元，占本年度支出8.5%；项目支出2.7万元占本年度支出1.87%。支出增加原因：公用经费，人员正常晋升增资及单位合并

3.本单位2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算总额为 8.01 万元，与上年相比增加万2.27元，增加 28.3%。增加原因主要是：一是公用经费等增加；。其中，办公费1万元，印刷费 1万元，水费0.1万元，电费1万元，邮电费1.5万元，咨询费：1.2万元，福利费0.6万元，其他商品和服务支出1.61万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额0万元，与上年持平。主要是我单位2023 年无“三公”经费一般公共预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无公务接待费；

2、公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无公务用车。

3、因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要是因为无因公出国（境）安排。货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年我单位政府采购预算 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占用情况

2023年我单位国有资产总额为123.3万元，固定资产123.3万元，其中房屋面积4971.8平方米，价值81.935万元，家居、用具106（套/个），价值7.3039万元，通用设备64（个/件），价值34.06215万元，全部资产较上年全部资产121.2万元，增加2.1万元，主要原因是新增固定资产。

八、重点项目预算绩效情况

1.“文物征集项目”主要内容是满足市民文化需求,提高市民对文物的普及和文物保护意识.

2023年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，提高了市民对文物知识的认知和对 文物的保护意识，产出指标：文物征集数量≥1个；质量指标：完成合格率100%；满意度指标：服务对象满意度≥95%；效益指标：有效提升我县文物保护水平与全县保护意识。

九、其他需要说明的情况

“三公”表为空，本单位无三公支出，因此相关表格为空；

“政府性基金支出”表为空，本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

政府采购情况为空，本单位无政府采购收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。