目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释 

  第一部分

部门概况

（一）部门职责

(一)贯彻落实党的方针政策，研究拟订全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。
    (二)统筹全县文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。
   （三）组织协调全县性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全县重点文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化阳新（含文化、文物、旅游、广播电视、体育）整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。
   (四)统筹全县文艺事业发展，指导全县文艺创作生产，组织实施重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
   (五)统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。
   （六)负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
   （七）统筹全县文物和博物馆事业发展，负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的组织实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（八）指导协调全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持县体育事业、县文物保护中心和广播电视机构的发展。

（九）指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全县文化、文物、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设。

（十）协调监督文化、文物、旅游、广播电视、体育、新闻出版市场等综合行政执法，组织查处全县性、跨区域市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导竞技体育、群众体育、体育产业的协调发展，统筹推进体育强县建设。监督国家体育锻炼标准的实施。拟订体育人才培养发展规划并组织实施。统筹参加市级以上综合运动会的事宜。规范体育服务管理，指导协调全县体育社团发展和管理的实施。

（十二)指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全县“村村响”“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。

（十四）贯彻县委人才干部政策，统筹制订落实全县文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。

（十五）职能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业型发展，提高我县文化软实力和文化影响力。推进全县体育公共服务和体育体制改革，调整优化竞技体育项目结构，推进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。深化“放管服”改革，扩大文化、文物、旅游、广播电视、体育部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的安全事项监管。

 (十六)完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位9个等决算。单位直属二级单位为：阳新县文化馆馆、阳新县图书馆、阳新县博物馆、阳新采茶戏传承中心、阳新县文物管理局、阳新县文物勘探队、阳新县龙港文物管理所、阳新县少年儿童业余体育学校、阳新县龙港革命历史纪念馆。本单位内设机构包括以下股室： 办公室、财务审计股、产业股、公共文化股、祠堂整治办、艺教股、文物股、体育股、广电股、市场管理股、行政审批股、旅游股、政工股。

第二部分

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年总收入是5679.79万元，与2020年相比减少3322.83万元，减少34%。2021 年部门决算完成年初预算100%,其中：财政拨款收入5110.19万元，占89.97 %；事业收入 0万元，占0%；其他收入569.6万元，占0%。

二、支出决算情况说明

2021年总支出是 7555.49万元，与2020年相比增加143.33万元，增长1.9%。2021 年部门决算完成年初预算100%,其中：基本支出2993.7万元，占39.62%；项目支出4561.78万元，占60.38%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出4860.82万元，与2020年相比增加804.29万元，增长19.83%。2021 年部门决算完成年初预算100%,一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

804.29万元，增长19.83%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类42.14万元，占本年支出0.87%

二、文化体育与传媒支出类4654.04万元，占本年支出95.75%

三、社会保障和就业支出类118.83万元，占本年支出2.44%

四、农林水支出类 21.95 万元，占本年支出0.45%

五、资源勘探工业信息等支出类23.86万元，占本年支出0.49%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出2629.28万元，2021 年部门决算完成年初预算100%,其中：人员经费750.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 232.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 20.07万元，支出决算为20.07万元，2021 年部门决算完成年初预算100%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为4.22万元，支出决算为4.22 万元，完成预算的 100 %；公务接待费预算为15.85万元，支出决算为 15.85万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公经费”支出 20.07万元,2021 年部门决算完成年初预算100%，其中：因公出国（境）费  0 万元，占  %；公务用车购置及运行维护费 4.22万元，占22%；公务接待费15.85万元，占78.97 %。与2020年相比“三公”经费增长2.08%。主要是公务接待费增加。

1.因公出国（境）费  万元。2021年，参加政府组团  0 个，共  出国（境）人次数  0人 ，人均   0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少  0 万元，下降 0  %，主要原因是无此项支出 。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4.22万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.86万元。2021年，本单位公务用车购置数为0辆 ，公务用车保有量为2辆，年初预算是4.22万元，完成预算的 100%。支出决算为4.22万元，较上年相比减少0.92万元，减少0.037%。主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费15.85万元，我单位公务活动总计接待的批次为126次，人次为1771次，年初预算是15.58万元，完成预算的71%。支出决算为11.13万元，较上年相比减少4.45万元，减少28 %。主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算为 102.98 万元，支出决算为102.98 万元，完成预算的100%。比2020年增加27.89万元，上涨37.14 %。主要原因是下乡检查工作。

七、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额 335.47 万元，2021 年部门决算完成年初预算100%期中：政府采购货物支出335.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，单位共有车辆 2 辆，一般公务用车 2辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对23个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2231.54万元，占年初预算的29.43 %%，绩效评价结果显示，其中一级项目9个，二级项目15个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。