一、部门(单位)主要职责

（一）主要职责

提高公民科学文化素质和社会文明程度，  传承人类文明，  坚定文化自信。向社会公众免 费开放， 收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，  开展社会教育的公共文化设施，开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。公共图书馆应当免费向社会公众提供下列服务：

（一）文献信息查询、借阅；

（二）阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；

（三）公益性讲座、阅读推广、培训、展览；

（四）国家规定的其他免费服务项目。

二、机构设置情况

阳新县图书馆为文化和旅游局的二级预算单位， 由公益一类 1 个事业单位编制报表。

馆内设有办公室、采编辅导部、阅读推广部、外借部等 4 个机构。

部门人员构成：本单位人员合计 33 人， 其中在职 17 人， 离退休 16 人。、在职人员编制情况：全额财拨编制数 12 人,包干（差额）编制 1 人，自筹编 4 人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022 年本年收入预计为 305.70 万元，比上年增加了 32.7 万元，增加 11.98%。其中，经费拨款 305.7 万元。收入增加原因：经费拨款增加 32.7 万元。

2.预算支出情况： 2022 年本年支出 305.7 万元， 比上年增加了 32.7 万元， 增加  11.98%。其中：基本支出 207.7 万元， 占总支出的 67.94%；项目支出 98 万元， 占总支 出的 32.06%。本年支出构成为：一般公共服务支出 162.22 万元， 占本年支出 53.07%； 社会保障和就业支出  24.87 万元，  占本年支出 8.14%； 医疗卫生支出 20.61 万元，  占本年 支出  6.73%；项目支出 98 万元， 占总支出的 32.06%。支出增加原因： 2022  年基本支出比上年增加 32.70 万元，主要是人员正常晋升增资和公用经费增加；

3、本单位 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为 25.84  万元，与上年相比增加 25.84 万元，增加  100%。  原因是预算口径变化， 公用经费保障标准变化。其中， 办公费 2 万元， 电费 2 万 元， 物业管理费 3 万元， 差旅费 1 万元， 培训费 1 万元， 公务接待费 1.6 万元， 劳务费 4.39 万元， 租赁费 2 万元， 工会经费  2.81 万元， 福利费 1.8 万元， 其他商品和服务支出 4.24万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022  年“三公”经费一般公共预算总额 1.6 万元， 比上年预算增加 1.6 万元， 增加100%， 主要是上级部门督导图书馆工作和四年一次的评估定级及参加相关的活动产生的公务接待费用。

1、公务接待费 1.6 万元，比上年增加 1.6 万元， 增加 100%， 主要原因是上级部门督导图书馆工作和四年一次的评估定级及参加相关的活动产生的公务接待费用。

2、公务用车购置及运行费 0 万元，  比上年减少 0 万元，  减少 0%，  其中，  一般公共预 算公务用车购置费为 0 元， 与上年持平；公务用车运行费 0 万元， 比上年减少 0 万元， 减少 0%，主要原因是我单位无公务用车。

3、因公出国（境）  费 0 万元，  比上年减少 0 万元，  减少 0%，  主要是因为无因公出国（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年我单位编制政府采购货物类预算 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占用情况

2022 年我单位部门预算中固定资产总额为 578.06 万元。房屋建筑面积为 3393.2 平   方米， 价值 133 万元， 其中机动车实有数为 1 辆， 价值 18.75 万元， 通用设备 155.41 万   元， 其中电脑 19 台， 打印机复印机 1 台， 彩电 1 台， 空调 9 台， 家具用具 153.15 万元， 台桌类 318 件， 椅凳类 74 件， 沙发类 15 件。全部资产较上年 572.7  万元增加 5.36 万元，主要原因是新增固定资产。

八、重点项目预算绩效情况

1.“公共文化示范经费工作项目”主要内容是保障本单位的日常运转和全省财政专网安 全稳定运行,2022 年预算安排 80 万元， 其中 80 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆的正常运转，保障图书馆业务系统安全稳定运行。

-产出指标：全年场馆开放服务次数 300 次，建立学校、乡镇图书分馆 6 个，送书下基层 20 次， 购买图书 5000 册， 图书系统更新及维护 3 次， 满意度指标：读者满意率≧90%

2.“购图书专项经费工作项目”主要内容是增加馆内图书量， 提高全县人均藏书量。2022年预算安排 8 万元，其中 5 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆的图书量，提高全县人 均藏书量。产出指标：全年购买图书达到 3000 册，服务读者人数 5 万人次，购买图书完成率≧98%，促进社会精神文明发展，满意度指标：读者满意率≧98%

3、“免费开放运转经费”保障图书馆工作正常开展，  提高服务质量，  加强国家二级图书馆建设。2022 年预算安排 5 万元，其中 5 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆免费开放正常运转，保 障图书馆业务系统安全稳定运行，提高服务质量，加强国家二级图书馆建设。产出指标：全 年开放时间和接待人数 100%;满意度指标：读者满意率≧98%;效益指标： 图书馆免费开放质量≥促进。

4、“文化信息共享工程经费”加强图书馆信息数字化建设、提高图书馆信息网络化全覆盖。图书 2022  年预算安排  5 万元， 其中 5 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效目标是：通过本项目的实施，保障了图书馆免费开放，服务全县各 图书馆网络数字化图书馆建设正常运转，  提高图书馆信息化服务建设，  保障图书馆业务系统 安全稳定运行。产出指标：服务全县各图书馆网络数字化图书馆建设，满足图书馆信息化服务;满意度指标：读者满意率≧98%

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

2、政府采购情况为空，主要是因为本单位本年度没有政府采购计划;

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。