一、部门(单位)主要职责

1.贯彻执行国家和省、市县有关体育工作的方针、政策、法规和决议、指示；

2.研究制定全县业训工作发展规划并组织实施；

3.规划全县运动项目布局， 实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。

二、机构设置情况

阳新县体育发展中心（阳新县少年儿童业余体育学校） 为阳新县文化和旅游局的二级预    算单位， 由公益一类 1 个事业单位编制报表。中心内设办公室、财务室、业务室、会议室、

接待室等 5 个科室。

部门人员构成：本单位人员合计 7 人， 其中在职 3 人， 离退休 4 人；在职人员编制情

况：全额财拨编制 3 人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况： 2022 年本年收入预计为 57.7 万元， 比上年增加 7.7 万元， 增加 0.13%。其中， 经费拨款 36.9 万元， 其他收入 20.8 万元。收入增加原因：经费拨款 7.7

万元。

2.预算支出情况： 2022 年本年支出 57.7 万元， 比上年增加 7.7 万元， 增加 0.13%。其中：基本支出 36.9 万元，占总支出的 64%； 项目支出 20.8 万元，占总支出的 36%。本  年支出构成为：  一般公共服务支出 29.46 万元，占本年支出 51.1%；社会保障和就业支出  3.82 万元， 占本年支出 6.7%； 医疗卫生支出 3.62 万元， 占本年支出 6.2%； 项目支出  20.8 万元， 占本年支出 36%。支出增加原因：（1） 2022 年基本支出比上年增加 7.7 万元，主要是人员公用经费、正常晋升增资相应的支出增加；（2） 2022 年项目支出比上年增加 4.36 万元， 主要是按照部门预算管理要求对中心重点项目支出进行了增加。

3.中心 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022  年机关运行经费预算总额为 6.66 万元，与上年相比增加 6.66 万元，增加 100%。 原因是预算口径变化， 公用经费保障标准变化。其中， 办公费   0.5 万元， 印刷费  0 万元，  水费 0.2 万元，  电费 1 万元，  差旅费 0.5 万元，  劳务费 3.5 万元，  工会经费  0.43 万元，  福

利费 0.26 万元，其他商品和服务支出 0.26 万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额 0 万元， 与上年持平。主要是体育发展中心 2022

年无“三公”经费一般公共预算。分别如下：

1、公务接待费 0 万元，  比上年减少 0 万元，  减少 0%，  主要原因是我单位无公务接待

费；

2、公务用车购置及运行费 0 万元，  比上年减少 0 万元，  减少 0%，  其中，  一般公共预 算公务用车购置费为 0 元， 与上年持平；公务用车运行费 0 万元， 比上年减少 0 万元， 减

少 0%，主要原因是我单位无公务用车。

3、因公出国（境）  费 0 万元，  比上年减少 0 万元，  减少 0%，  主要是因为无因公出

国（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求， 2022 年我单位编制服 务类政府采购预算 0 万元， 货物类政府采购预算  0 万元， 工程类政府采购预算  0 万元。主

要原因是本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

七、国有资产占用情况

2022 年本单位无固定资产，因此国有资产占用情况为 0。

八、重点项目预算绩效情况

1.“国有资产门面返回资金工作项目”主要内容是保障本单位的日常运转和本单位稳定 运行， 2022 年预算安排 20.8 万元， 其中， 20.8 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了中心的正常运转；保障中心业务系统安全稳定运行。产出指标：全年开放时间和接待人数 100%； 满意度指标：使用人员满意度≥95%。效益指标：以全民健身全年开放时间及健身人员接待量 90%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

“三公”表为空，本单位无三公支出，因此相关表格为空；

“政府性基金支出”表为空，本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

政府采购情况为空，本单位无政府采购收支情况，因此相关表格为空。

本单位无固定资产，因此国有资产占用情况为 0。

(二) 对其他情况的说明：

本单位无其他需要说明的情况

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照 费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。